重庆三峡移民纪念馆（重庆市万州区博物馆）

2021年度单位决算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆三峡移民纪念馆的宗旨和主要职责包括：收藏展览文物，弘扬民族文化。收藏、保护、研究、展示三峡移民文物和历史文物，提供公共文化服务。具体职责：

1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《博物馆管理办法》等有关法律法规。

2.负责三峡移民文物、历史文物的征集、收藏、修复、陈列、展示、研究。

3.负责藏品的日常管理和安全。

4.负责文物宣传、开展对外文化交流。

（二）机构设置

根据《重庆市万州区机构编制委员会关于设立重庆三峡移民纪念馆的批复》（万州编委发〔2016〕35号），重庆三峡移民纪念馆为重庆市万州区文化和旅游发展委员会管理的公益一类全额拨款的副处级事业单位，核定全额事业编制人数40名，2021年末实有在编在岗职工36人，退休14人。现有办公室、文物保护部、陈列展览部、宣传教育部、藏品管理部、安全保卫部6个内设机构。

 二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,089.47万元，支出总计3,089.47万元。收支较上年决算数增加899.06万元，增长41.0%，主要原因一是2021年度职工工资津补贴、年度超额绩效、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本收支因调标而增加；二是政府性基金预算新增三峡后续工作文化遗产保护项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计3,080.53万元，较上年决算数增加890.12万元，增长40.6%，主要原因一是2021年度职工工资津补贴、年度超额绩效、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等因调标而增加基本支出收入48.55万元；二是新增三峡后续工作文化遗产保护等项目收入841.57万元。其中：财政拨款收入3,080.53万元，占100.0%；此外，年初结转和结余8.94万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,089.47万元，较上年决算数增加899.06万元，增长41.0%，主要原因是相关财政拨款收入增加，支出相应增加。其中：基本支出778.16万元，占25.2%；项目支出2,311.31万元，占74.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,089.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加899.06万元，增长41.0%。主要原因一是2021年度职工工资津补贴、年度超额绩效、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本收支因调标而增加57.49万元；二是项目收支因新增三峡后续工作文化遗产保护等项目而增加841.57万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,093.18万元，较上年决算数增加97.92万元，增长4.9%。主要原因一是2021年度职工工资津补贴、年度超额绩效、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本收支因调标而增加；二是财政年中追加安排了文物保护专项资金及博物馆、纪念馆免费开放专项资金等。

较年初预算数增加604.87万元，增长40.6%。主要原因:一是财政年中追加安排了基本支出预算185.61万元，主要包括在职人员年度超额绩效、带薪年休假应休未休补贴，退休人员健康休养费，年度结算的基本支出预算等；二是财政年中追加安排了项目支出预算419.26万元，主要包括文物保护专项资金及博物馆、纪念馆免费开放专项资金等。此外，年初财政拨款结转和结余8.94万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,102.12万元，较上年决算数增加106.86万元，增长5.4%。主要原因是相关财政拨款收入增加，支出相应增加。较年初预算数增加613.81万元，增长41.2%。主要原因是相关财政拨款收入增加，支出相应增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,927.60万元，占91.7%，较年初预算数增加570.34万元，增长42.0%，主要原因一是年中追加安排了职工年度超额绩效结算资金、带薪年休假应休未休补贴及职工薪级工资调整结算等；二是年中追加安排了馆藏文物保存环境质量监控与囊匣配置项目等文物保护专项资金。

（2）社会保障与就业支出108.16万元，占5.1%，较年初预算数增加43.47万元，增长67.2%，主要原因是财政年中追加安排了退休人员健康休养费及结算了退休人员一次性补贴预算。

（3）卫生健康支出34.55万元，占1.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出31.81万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出778.16万元。其中：人员经费676.36万元，较上年决算数增加52.98万元，增长8.5%，主要原因是2021年度职工工资津补贴、年度超额绩效、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等人员经费因调标而增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休人员健康休养费、伤残抚恤金等。公用经费101.79万元，较上年决算数增加4.51万元，增长4.6%，主要原因是2021年度单位新招录2人，调入1人增加了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入987.35万元，较上年决算数增加792.2万元，增长405.9%，主要原因是2021年度新增了万州天生城大遗址公园建设项目财政拨款收入948.11万元，新增了何其芳故居建设项目（二期）财政拨款收入39.24万元。本年支出987.35万元，较上年决算数增加792.2万元，增长405.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，支出相应增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计2.51万元，较年初预算数减少0.09万元，下降3.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照“只减不增”的原则从严控制“三公”经费，严格按照公务用车管理规定规范公务出行。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是公车运行维护成本下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

 2021年度本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费2.51万元，主要用于因公出行、应急抢险及文物安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降3.5%，主要原因是公务用车维修费减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是公务用车维修费减少。

2021年度本单位未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2021年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。2021年度培训费支出5.91万元，较上年决算数减少1万元，下降14.5%，主要原因是2021年度受疫情防控影响，部分培训取消或调整为线上培训。

（二）机关运行经费情况说明

 按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2021年度本单位政府采购支出总额1,180.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,180.2万元。授予中小企业合同金额1,051.2万元，占政府采购支出总额的89.1%，其中：授予小微企业合同金额1,051.2万元，占政府采购支出总额的89.1%。主要用于采购万州天生城大遗址公园考古调查勘探及考古发掘。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，涉及资金2311.31万元；其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金818万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，本单位所有项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，本单位所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭莉  办公电话：023-61018875

电子邮件：1115913070@qq.com