重庆市万州区2021年政府预算草案

“十四五”时期，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。我们将持续深化预算制度改革，强化预算执行管理，增强财政保障能力，推动财政综合实力再上新台阶。

2021年，是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的开局之年。我们将科学研判经济发展形势，精细谋划部署预算工作，认真编制2021年预算，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推动全区经济行稳致远、社会安定和谐。

（一）预算收支基本形势

从收入形势看。经济稳中向好的基本趋势没有改变，减税降费政策红利逐步释放。但经济恢复存在不稳定性和不平衡性，疫情衍生冲击影响税收增长空间，非税一次性特征突出，基金增收受制因素复杂，特殊转移支付和抗疫特别国债不复存在，新增政府债券额度难以预料，增收前景不容乐观。

从支出形势看。各领域对预算资金需求很大，改革需要成本，民生需要保障、发展需要支持、稳定需要维护，债务需要偿还，工资调整、社保调标、还本付息、生态保护、城市提质、公共卫生体系建设、乡村振兴战略等支出需求不断增加，支出保障捉襟见肘。

综合分析判断。2021年预算收支平衡形势十分严峻，收入的有限性与支出的扩张性矛盾凸显，财政平稳运行压力前所未有，收支平衡风险与日俱增，财政可持续性发展面临挑战。我们将牢固树立底线思维，切实增强忧患意识，全面落实“提质增效、更可持续”的积极财政政策，切实推动全区财政更可持续发展。

（二）预算编制的指导思想和原则

指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，中央经济工作会议精神，全国财政工作会议精神，积极投身成渝地区双城经济圈建设，全面贯彻落实区委“一区一枢纽两中心”决策部署，全区财政坚持以预算编制为统领，以组织收入为中心，以优化支出为抓手，以守牢“三保”为底线，统筹服务全区经济社会发展大局。

编制原则。一是以收定支原则。坚持勤俭节约，量入为出，综合平衡。二是整合统筹原则。统筹资金使用，保障重点支出。三是防控风险原则。防范财政运行风险，化解政府债务风险。四是讲求绩效原则。绩效目标与年初预算同步编制，绩效评价结果与预算安排挂钩。

（三）全区预算收支安排

一般公共预算。收入安排70.2亿元，增长5%。其中：税收收入41.4亿元，增长8％；非税收入28.8亿元，与上年持平。收入预算加上级财政预下达补助41.8亿元、调入预算稳定调节基金0.04亿元、上年结转结余1.1亿元，减上解上级支出12亿元，当年预算财力101.1亿元。支出安排101.1亿元。

政府性基金预算。收入安排42亿元，下降16.5%。其中：国有土地使用权出让收入安排36.9亿元，下降15.8%。收入预算加上级财政预下达补助11.9亿元、上年结转结余19.6亿元，减上解上级支出1亿元，当年预算财力72.5亿元。支出安排72.5亿元。

国有资本经营预算。收入安排1.9亿元，下降22.9%。收入预算加上年结转结余0.1亿元，支出安排2亿元。

（四）区本级预算收支安排

一般公共预算。收入安排45.5亿元，增长1.1%。其中：税收收入20.5亿元，增长2.2%；非税收入25亿元，增长0.2%。收入预算加上级财政预下达补助41.8亿元、下级上解收入8.5亿元、调入预算稳定调节基金0.04亿元、上年结转结余0.5亿元，减上解上级支出12亿元、补助下级支出14.3亿元，当年预算财力70亿元。支出安排70亿元。

1.主要收入项目安排。增值税8.6亿元，企业所得税3.7亿元，个人所得税1亿元，城市维护建设税2亿元，房产税0.8亿元，城镇土地使用税0.9亿元，土地增值税0.3亿元，契税2.2亿元，行政事业性收费收入0.6亿元，罚没收入1.4亿元，国有资源（资产）有偿使用收入20亿元。

2.主要支出项目安排。教育16.4亿元，科学技术0.7亿元，社会保障和就业8.8亿元，卫生健康9.7亿元，节能环保3亿元，城乡社区事务2.6亿元，农林水事务7.5亿元，预备费1.1亿元，债务付息2.3亿元。区对镇乡街道转移支付14亿元。

政府性基金预算。收入安排3.8亿元，下降73.7%。其中：国有土地使用权出让收入0.4亿元，下降96.3%。收入预算加上级财政预下达补助11.9亿元、下级上解收入8.9亿元、上年结转结余19.1亿元，减上解上级支出1亿元，当年预算财力42.7亿元。支出安排42.7亿元。

国有资本经营预算。收入安排0.95亿元，下降36.7%。收入预算加上上年结转结余0.1亿元，支出安排1.05亿元。

（五）万州经开区、渝东开发区、江南新区、镇乡街道预算收入安排

万州经开区。一般公共预算收入安排14.9亿元，增长10.2%；其中：税收收入12亿元，增长10.6％。政府性基金收入安排10亿元，下降65.6%。国有资本经营收入安排0.9亿元，与上年持平。

渝东开发区。一般公共预算收入安排1.9亿元，增长28.1%；其中：税收收入1.8亿元，增长44.6％。政府性基金收入安排18.3亿元，增长588.2%。

江南新区。一般公共预算收入安排5.5亿元，下降0.4%；其中：税收收入5.1亿元，增长2.6％。政府性基金收入安排9.7亿元，增长157.3%。

镇乡街道。一般公共预算收入安排2.5亿元，增长49.8%；其中：税收收入2.1亿元，增长61.7%。政府性基金收入安排0.08亿元，下降2.5%。

需要说明的是，按照《预算法》规定，为保障区级部门正常运转和跨年度建设项目正常推进，区本级财政已预安排了部分本年度部门基本支出和项目支出。经区五届人大六次会议批准后，再按照批准的预算执行。