重庆市万州区档案局

2019年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《重庆市实施〈档案法〉办法》以及党和国家有关档案工作的政策、法规，统筹规划全区工作；草拟本区档案工作的规范性文件；制定并组织实施本区档案事业发展规划。

2.指导、检查、监督、协调全区机关、团体、企事业单位的档案业务工作，依法查处档案违法案件。

3.接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属企事业单位档案资料，确保档案资料的安全。

4.指导全区档案宣传教育、档案工作人员的培训工作；负责本区档案系统专业技术职务评聘的有关工作。

5.指导全区档案科研工作，应用现代科学技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

6.采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；建立全区档案资料信息网络。

7.组织开展档案学术交流；指导区档案学会工作。

8.承办区委、区政府和市局交办的其他事项。

目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。2019年1月根据万州委发〔2019〕1号文件要求，“将区档案局（区档案馆）承担的行政职能划归区委办公室，区委办公室对外加挂区档案局牌子。区档案馆作为区委办公室所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。”对行政体制进行了改革，我单位的职能职责和内设机构还需等下一步报送区委编办后核定。

（二）机构设置

重庆市万州区档案局为区政府直属正处级参照公务员法管理的事业单位，与万州区档案馆实行一套班子、两块牌子的管理体制，经费性质为财政全额拨款。2019年预算财政供养人数53人：其中在职人员18人、退休人员35人。汽车编制3辆，2016年公车改革后移交机关事务局2辆，现实有1辆。

根据上述职责，万州区档案局（馆）设办公室、档案业务指导科、法规人事科、档案管理科（挂档案编研科牌子）和档案接收整理科等5个职能科（室）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我单位无纳入本部门2019年度预算编制的二级预算单位。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入558.81万元，一般公共预算财政拨款支出558.81万元，比2018年增加25.22 万元。其中：基本支出345.81万元，比2018年减少0.78 万元，主要原因是有人员退休和三公经费预算数减少，主要用于保障18人在职人员工资福利及社会保障缴费和部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出213万元，比2018年增加26万元，主要原因是新增档案保管保护费资金预算26万元纳入部门预算编制范围，主要用于馆藏档案安全保管保护、重点档案抢救和馆藏档案数字化加工等重点工作。 

2019年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出  0万元，与2018年持平，主要原因是本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算20.3万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平，主要原因是2019年未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费10.3万元，与2018年持平，主要原因是贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费 10万元，与2018年持平，主要原因是严格执行《党政机关公务用车管理办法》，加强公务用车使用管理，严格按照规定使用公务用车；公务用车购置费0万元，与2018年持平，主要原因是2019年未安排公务用车购置。

 四、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费88.15万元，比上年减少0.43万元，主要原因为培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他交通费等减少。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费。                    

 2、政府采购情况。本单位2019年无政府采购预算。

 3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款213万元。

 4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的（预算安排的）财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：瞿东益，联系方式：023-58720093