一、单位基本情况

（一）职能职责。政治协商、民主监督、参政议政。

（二）单位构成：设置1个独立核算机构（政协机关），设8个专门委员会、1个办公室；在岗人员98人(其中工资关系在政协的68人)，退休人员85人，保安保洁人员14人。

（三）本轮机构改革相关情况。（注：本单位不涉及）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 1782.62万元，其中：一般公共预算拨款1782.62 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 134.14万元，主要是人员增加和工资调标，基本支出经费增加148.14万元，项目支出减少14万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 1782.62万元，其中：一般公共服务1485.21 万元，教育0 万元，社会保障和就业141.82 万元，卫生健康支出 85.56万元，住房保障70.03 万元。支出较去年增加 134.14万元，主要是基本支出增加 148.14万元，项目支出减少14万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1782.62 万元，一般公共预算财政拨款支出1782.62万元，比2019年增加134.14万元。其中：基本支出 1368.02 万元，比2019年增加148.14 万元，主要原因是人员增加工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出414.6万元，比2019年减少14万元，主要原因是政府性压缩经费，主要用于政协委员全体会议、主席会议、常委会议、委员调研、视察等重点工作。

中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算58.2万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费9.85万元，与2019年持平；公务用车运行维护费48.35万元，与2019年持平；公务用车购置费 0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费374.93万元，比上年增加 35.82万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款414.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：付开健，电话：023-58964993。