中国共产党重庆市万州区委员会党校

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中国共产党重庆市万州区委员会党校（挂“重庆市万州行政学院”、“万州社会主义学院”牌子），是在区委直接领导下培养党员领导干部的学校，是区委直属参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想和党的路线、纲领、方针、政策及决议。

2.轮训区委管理的正副处级领导干部。

3.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4.轮训乡镇（街道）党政领导干部。

5.培训中青年后备干部。

6.培训企业领导干部和高中级专业技术人员。

7.培训中初级国家公务员。

8.协同组织人事部门对主体班学员在校学习期间的情况进行考核、考察和鉴定。

9.围绕我国改革开放和现代化建设的重大实际问题，特别是围绕区委、区政府的中心工作搞好调查和科学研究，努力为提高教学质量服务，为区委、区政府科学决策服务，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据万编办〔2001〕45号、万州编委发〔2005〕10号文件，批准本单位成立内设机构共15个，即办公室、工作联络处、组织纪检处、教务处、学员管理处、财务处、科研处、行政处、安全保卫处、老干处，科社党建、经济学、法学、公共管理和区情教研部。根据万州委编办函〔2019〕134号文件，核定本单位人员编制数90个。2020年末实有在职职工48人。

（三）单位构成

我校属一级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度我校收入总计1661.50万元，支出总计1661.50万元。收支较上年决算数减少39.39万元，减少2.32%，主要原因是在职人员减少，公用经费缩减，项目支出减少18万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度我校收入合计1661.50万元，较上年决算减少39.39万元，减少2.32%，主要原因是在职人员减少，公用经费缩减，项目支出减少18万元。其中：财政拨款收入1577.64万元，占94.95%；其他收入83.86万元，占5.05%。

3.支出情况。2020年度我校支出合计1661.50万元，较上年决算减少39.39万元，减少2.32%，主要原因是在职人员减少，公用经费缩减，项目支出减少18万元。其中：基本支出1525.50万元，占91.81%；项目支出136万元，占8.19%。

4.结转结余情况。2020年度我校无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。2020年度我校财政拨款收入1577.64万元，较上年决算数减少44.78万元，减少2.76%。主要原因是在职人员减少，公用经费缩减，项目支出减少18万元。较年初预算数增加421.68万元，增长36.48%，主要原因是追加2019年目标绩效奖和健康休养费、追加2019年带薪年休应休未休假财政补助资金。

2. 支出情况。2020年度我校财政拨款支出1577.64万元，较上年决算数减少44.78万元，减少2.76%。主要原因是在职人员减少，公用经费缩减，项目支出减少18万元。较年初预算数增加421.68万元，增长36.48%，主要原因是追加2019年目标绩效奖和健康休养费、追加2019年带薪年休应休未休假财政补助资金。

3.结转结余情况。2020年度我校财政拨款收入支出无结转和结余。

4.比较情况。2020年度我校财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）教育支出1105.84万元，占70.09%，较年初预算数增加211.92万元，主要原因是补发2019年目标绩效奖、2019年带薪年休应休未休假等。

（2）社会保障与就业支出345.81万元，占21.92%，较年初预算数增加209.50万元，主要原因是补发2019年健康休养费、退休人员一次性退休补贴等。

（3）卫生健康支出72.62万元，占4.60%，较年初预算数增加0.26万元，主要原因是在职人员调动。

（4）住房保障支出53.37万元，占3.38%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2020年度我校一般公共财政拨款基本支出1441.64万元。其中：人员经费1252.05万元，较上年决算数减少28.21万元，减少2.20%，主要原因是在职人数较去年减少2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费189.59万元，较上年决算数增加1.83万元，增加0.97%，主要原因是培训班次增多，办公费、会议费支出增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、水费、电费等。

    （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2020年度我校无政府性基金预算财政拨款收支，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度我校“三公”经费支出共计3.91万元，较年初预算数减少0.09万元，减少2.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；比上年减少3.1万元，下降44.22%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。其中分项支出如下：

2020年度我校未发生因公出国（境）支出，与上年一致，与年初预算数一致。

2020年度我校未发生公务用车购置支出，与上年一致，与年初预算数一致。

2020年度我校公务接待费0.99万元，主要用于接待国内其他省市党校到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1.00%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.17万元，下降14.66%，主要原因是严格控制陪餐人数，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

2020年度我校公务用车运行维护费2.93万元，主要用于机要文件交换、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，减少2.33%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.92万元，减少49.91%，主要原因是严格按照规定使用公务用车，加强车辆管理，降低运行成本，厉行节约，车辆维修费、保险费等减少。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度我校因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次83人。2019年我校人均接待费119.28元，车均购置费0万元，车均维护费1.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出189.59万元，比2019年度增加1.83万元，增长0.97%，主要原因是培训班次增多，办公费、会议费支出增多。比年初预算数减少25.31万元，降低11.78%，主要原因是根据财政情况，压缩平时运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，我校共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展项目自评10项，涉及资金136万元；从评价情况来看，项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

                          一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）干部教育支出：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

七、决算公开联系方式

联系人：冉亚萍   联系电话：58252509