重庆市万州区余家镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

我镇坚决贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）机构设置。

重庆市万州区余家镇人民政府内设9个机构科室，6个事业站所，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、重点项目办公室，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计6,723.64万元，支出总计6,723.64万元。收支较上年决算数减少2,162.31万元、下降24.3%，主要原因是2021年度下达的项目较2020年度减少，导致项目收支减少，比重降低。

  2.收入情况。2021年度收入合计6,691.60万元，较上年决算数减少2,194.35万元，下降24.7%，主要原因是2021年度下达的项目较2020年度减少，导致项目收入减少。其中：财政拨款收入6,691.60万元，占100%。此外，年初结转和结余32.04万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计6,723.64万元，较上年决算数减少2,162.31万元，下降24.3%，主要原因是2021年度下达的项目较2020年度减少，导致项目支出减少。其中：基本支出2,427.45万元，占36.1%；项目支出4,296.19万元，占63.9%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,723.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,162.31万元，下降24.3%。主要原因是2021年度下达的项目较2020年度减少，导致财政拨款项目收支减少，比重降低。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,161.45万元，较上年决算数减少2.99万元，下降0.05%。主要原因是2021年度上级部门下达的一般公共预算财政拨款项目与2020年度基本一致，导致一般公共预算财政拨款项目收入略微下降，相差较小。较年初预算数增加3,714.71万元，增长151.8%。主要原因是年初主要是对人员类和公用经费进行预算，其他项目是在年中才预算上指标。此外，年初财政拨款结转和结余32.04万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,193.49万元，较上年决算数增加29.05万元，增长0.5%。主要原因是2021年度上级部门下达的一般公共预算财政拨款项目较2020年度有所增加，导致一般公共预算财政拨款项目收入有所增加。较年初预算数增加3,746.75万元，增长153.1%。主要原因是年初主要是对人员类和公用经费进行预算，其他项目是在年中才预算上指标支出。

   3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增幅一致。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,178.73万元，占19%，较年初预算数增加442.73万元，增长60.2%，主要原因是年初主要是对人员类和公用经费进行预算，其他项目是在年中才预算上指标支出。

（2）国防支出0.25万元，占0.02%，较年初预算数增加0.25万元，增长%，主要原因是国防项目是年中才预算上指标支出，年初未预算。

  （3）公共安全支出36.00万元，占0.6%，与年初预算数一致。

  （4）文化旅游体育与传媒支出78.25万元，占1.3%，较年初预算数增加22.76万元，增长41%，主要原因是一些文旅项目是年中才预算上指标支出，年初未预算。

（5）社会保障与就业支出1,373.38万元，占22.2%，较年初预算数增加880.20万元，增长178.5%，主要原因是一些社会保障与就业项目是年中才预算上指标支出，年初未预算。

（6）卫生健康支出133.59万元，占2.2%，较年初预算数增加47.11万元，增长54.5%，主要原因是一些卫生健康项目是年中才预算上指标支出，年初未预算。

  （7）节能环保支出8.87万元，占0.1%，较年初预算数增加8.87万元，增长100%，主要原因是节能环保项目是年中才预算上指标支出，年初未预算。

  （8）城乡社区支出156.75万元，占2.5%，较年初预算数减少61.52万元，下降28.18%，主要原因是区财政对城乡社区项目预算进行了追减，导致支出减少。

（9）农林水支出3,055.44万元，占49.3%，较年初预算数增加2,318.14万元，增长314.41%，主要原因是一些农林水项目是年中才预算上指标支出，年初未预算。

  （10）住房保障支出84.03万元，占1.4%，与年初预算数一致。

（11）灾害防治及应急管理支出88.20万元，占1.4%，较年初预算数增加88.20万元，增长100%，主要原因是灾害防治及应急管理项目是年中才预算上指标支出，年初未预算。 

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出2,427.45万元。其中：人员经费1,927.11万元，较上年决算数增加166.66万元，增长9.5%，主要原因是在职人员晋级增资和有新招录人员。人员经费用途主要包括人员工资、绩效奖金、社保缴费等。公用经费500.34万元，较上年决算数减少219.82万元，下降30.5%，主要原因是机关推行节约型办公，减少非必要开支，政策调减。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、其他交通费用、邮电费、电费、水费和其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

     2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入530.15万元，较上年决算数减少2,191.36万元，下降80.5%，主要原因是2021年度上级部门下达的政府性基金项目减少；导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

本年支出530.15万元，较上年决算数减少2,191.36万元，下降80.5%，主要原因是2021年度上级部门下达的政府性基金项目减少；导致政府性基金预算财政拨款支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计5.95万元，较年初预算数减少11.43万元，下降65.8%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.16万元，下降2.6%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

    本单位2021年未发生因公出国（境）支出和公务车购置支出。

    公务车运行维护费2.05万元，主要用于公务用车的维修开支。费用支出较年初预算数减少3.53万元，下降63.3%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降2.8%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。

    公务接待费3.90万元，主要用于接待上级部门来我单位指导工作住宿开支等。费用支出较年初预算数减少7.90万元，下降66.9%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.10万元，下降2.5%，主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。

  （三）“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待250批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费78.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.03万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出9.00万元，较上年决算数减少4.20万元，下降31.8%，主要原因是机关推行节约型办公，减少非必要开支，故会议费支出有所减少。本年度培训费支出5.60万元，较上年决算数增加1.51万元，增长36.9%，主要原因是抓实干部培训，提升干部素养，故培训费较2020年所有增加。

  （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出413.20万元，机关运行经费主要用于开支水费2.96万元，电费3.84万元，邮电费9.51万元，差旅费94.63万元，，会议费4万元，培训费5.6万元，公务接待费3.9万元，工会经费14.01万元，福利费11.14万元，公务用车运行维护费2.05万元，其他交通费用69.8万元，其他商品和服务支出60万元（事业单位不在机关运行经费统计范围之内）。机关运行经费较上年决算数减少9.60万元，下降2.3%，主要原因是政策调减。

  （三）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

    2021年度本部门政府采购支出总额2,026.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,026.23万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额0.00万元主要用采购工程服务。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评。从评价情况来看，本单位对2018年第一批财政涉农资金”四好农村路“通组公路建设项目余家镇关龙村通组公路硬化工程开展了绩效自评，预算数1593.71万元，实际执行数为1593.71万元。关龙村通组公路硬化工程路线总长25.389KM，完成投资1593.71万元。对2021年水库维养工程开展了绩效自评，预算数7万元，实际执行数为7万元。余家镇小“二”型水库共计七座，完成七座水库的维养，完成总投资7万元。

（二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

  六、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

2021年部门决算通过万州区余家镇人民政府信息平台进行公开，接受社会监督，若有异议可通过电话方式进行反馈。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58452169。