重庆市万州区新乡镇2020部门决算

情况说明

一、单位基本情况

(一)主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

(二)综合办事机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构8个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

(三)事业站所设置

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

本部门本年度一般公共预算财政拨款收入2195.85万元，较上年度减少19.05万元，减少0.1%。本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入2693.61万元，较上年度增加1382.83万元，增加105%。本部门本年度支出5764.94万元，较上年度增加988.71万元，增加21%。本年基本支出1238.27万元，较上年度增加51.12万元，增加4%（其中人员经费支出911.86万元，较上年度增加71.15万元，增长8%；公用经费支出326.41万元，较上年度减少20.03万元，减少5%）。本年项目支出4526.67万元，较上年度增加937.58万元，增加26%。本年度实行收支平衡。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2019年“三公经费”13.5万元，其中公务接待费6.75万元，公务用车运行维护费6.75万元。2020年“三公经费”13.35万元，其中公务接待费6.65万元，接待信访维稳及脱贫攻坚次238次，1420人次，公务用车运行维护费6.7万元。同期比较减少0.15万元，主要是继续严格控制公务接待及车辆运行等开支，落实上级“过紧日子”的要求。本年度无外事接待。

（二）“三公”经费实物量情况。本部门“三公”经费在上年基础上保持一致，车辆保有量2辆，主要用于机要通信、安全维稳、脱贫攻坚、环保巡查等，未新购置。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出161.39万元，2019年支出188.48万元，主要原因是严格按照预算执行、控制运行开支。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等。

本年度会议费支出2.3万元，较上年决算数增加0.3万元，增长15%，主要原因为今年是脱贫攻坚决战决胜之年，研究部署脱贫攻坚工作较上年相比有所增加。本年度培训费支出2.54万元，较上年决算数减少0.17万元，下降6%，主要原因是受疫情影响，外出培训有所减少，有的改为了线上培训方式。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金633.53万元。从评价情况来看，基本实现了预期目标：稳定岸线，防灾减灾；防治水土流失，减轻泥沙淤积；改善生态环境，保障库区水质；改善集镇容貌，提升宜居品位。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

七、决算公开联系方式

本单位联系方式：023-58590106