重庆市万州区瀼渡镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，坚持促进经济社会发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

党政办公室工作职责：纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购。

党群工作办公室工作职责：党的建设、编制、人事、群团、人大等职责。

经济发展办工作职责：经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理。

民政和社会事务办公室工作职责：民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展。

平安建设办公室工作职责：信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教。

规划建设管理环保办公室工作职责：村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护。

财政办公室工作职责：财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理、税收。

应急管理办公室工作职责：应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

综合行政执法办公室工作职责：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

农业服务中心工作职责：承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作。从源头上保障农产品质量安全。

文化服务中心工作职责：文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

劳动就业和社会保障服务所工作职责：劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作；下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理；负责低保对象的审核；负责优抚救济、社会互助等工作。

村镇建设环保服务中心工作职责：辖区规划建设、环境保护等工作。

退役军人服务站工作职责：退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

综合行政执法大队工作职责：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

（二）机构设置

2023年瀼渡镇人民政府内设行政9个机构科室（行政编制数23名，机关后勤事业编1名），分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。另按相关规定成立镇人大办、镇纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。设置事业站所6个，分别是：农业服务中心（事业编制10名）、文化服务中心（事业编制3名）、劳动就业和社会保障服务所（事业编制6名）、村镇建设环保服务中心（事业编制5名）、退役军人服务站（事业编制2名）、综合行政执法大队（事业编制3名）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4407.56万元，支出总计4407.56万元。收支较上年决算数增加1077.71万元，增长32.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款及库区基金项目收支增加。主要用于农村基础设施建设、农村通组公路、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程及库区基金等项目支出；人员增加及调资晋级。

2.收入情况。2023年度收入合计4407.56万元，较上年决算数增加1077.71万元，增长32.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款及库区基金项目收入增加及人员增加和调资晋级。其中：财政拨款收入4407.56万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4407.56万元，较上年决算数增加1077.71万元，增长32.4%，主要原因是增加公共预算财政拨款及库区基金项目支出及人员增加和调资晋级支出。其中：基本支出1175.03万元，占26.6%；项目支出3232.53万元，占73.4%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年年末结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4407.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1151.76万元，增长35.4%。主要原因是追加农村基础设施建设、农村通组公路、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程等专项资金；人员增加和调资晋级。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2455.28万元，较上年决算数增加802.8万元，增长48.6%。主要原因是增加农村基础设施建设、农村通组公路、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程等项目支出。较年初预算数增加1065.3万元，增长76.6%。主要原因：一是农村基础设施建设、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程等专项资金追加；二是增加人员经费收入，增加项目主要为未纳入年初预算的丧葬抚恤费、正常晋级调资、职业年金缴费等人员经费。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2455.28万元，较上年决算数增加802.8万元，增长48.6%。主要原因是增加农村基础设施建设、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程等项目支出。较年初预算数增加1065.3万元，增长76.6%。主要原因是追加预算：一是农村基础设施建设、人居环境整治、在乡复员、退役军人生活补助、危房改造、农村饮水安全工程等专项资金；二是增加人员经费支出，增加项目主要为未纳入年初预算的丧葬抚恤费、正常晋级调资、职业年金缴费等人员经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出538.7万元，占21.9%，较年初预算数增加56.88万元，增长11.8%，主要原因是追加了未纳入年初预算的目标绩效奖、丧葬抚恤费、正常晋级调标工资、津补贴、养老保险、职业年金基数提高缴费等。

（2）国防支出1.8万元，占0.1%，较年初预算数增加0.3万元，增长20.0%，主要原因是根据追加了民兵训练支出方面的资金预算。

 （3）公共安全支出10.08万元，占0.4%，较年初预算数无增减。

（4）文化旅游体育与传媒支出50.92万元，占2.1%，较年初预算数增加11.32万元，增长28.6%，主要原因是追加了2023年文化中心户运行经费及文化免费开放经费等专项资金；追加了需结算增加的绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴。

（5）社会保障与就业支出408.8万元，占16.6%，较年初预算数增加49.4万元，增长13.7%，主要原因是追加了养老服务中心建设资金、在乡复员、退役军人生活补助资金、特困人员救助供养、临时救助资金；追加了需结算增加的绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴；社区专职干部调资等支出。

（6）卫生健康支出62.1万元，占2.5%，较年初预算数增加9.66万元，增长18.4%，主要原因是追加了突发公共卫生事件项目支出资金预算等。

（7）节能环保支出2.36万元，占0.1%，较年初预算数增加2.36万元，增长100.0%，主要原因是追加了污水管网运行维护经费。

（8）城乡社区支出66.14万元，占2.7%，较年初预算数增加9.16万元，增长16.1%，主要原因是追加项目支出和新招录工作人员工资、需结算增加的绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴。

（9）农林水支出897.54万元，占36.6%，较年初预算数增加593.49万元，增长195.2%，主要原因是追加了人居环境连片整治产业便道、临水临塘道路安全防护工程、农村公路安全防护栏、村民小组通畅工程、农田水利设施维修工程、松材线虫山场除治费、农村通组公路等项目资金支出；新招录工作人员工资、需结算增加的绩效工资、正常晋级调资等工资津补贴；村专职干部调资等支出。

（10）交通运输支出90.7万元，占3.7%，较年初预算数增加88.7万元，增长4435.0%，主要原因是追加了农村通组公路交通运输方面基础设施建设的资金预算。

（11）住房保障支出46.23万元，占1.9%，较年初预算数增加21万元，增长83.2%，主要原因是新增农村危房改造及住房公积金基数调整。

（12）灾害防治及应急管理支出279.9万元，占11.4%，较年初预算数增加279.9万元，增长100.0%，主要原因是追加地质灾害搬迁补助、中央自然灾害防治体系建设补助资金、2022—2023年冬春生活救助补助资金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1175.03万元。其中：人员经费1059.49万元，较上年决算数增加36.61万元，增长3.6%，主要原因是新招录工作人员3人，工资及津补贴、事业绩效高出部分、年终考核调标等费用。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、津补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费115.54万元，较上年决算数增加10.82万元，增长10.3%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、机关食堂运行费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1952.28万元，较上年决算数增加348.96万元，增长21.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。本年支出1952.28万元，较上年决算数增加348.96万元，增长21.7%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.96万元，较年初预算数减少0.06万元，下降2.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照预算只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算保持相对稳定。较上年支出数减少0.16万元，下降7.5%，主要原因是减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费0.96万元，主要用于公务车加油及维修费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降4.0%，主要原因是按照预算从严控制支出。较上年支出数减少0.05万元，下降4.9%，主要原因是维修费减少。

 公务接待费1万元，主要用于接待上级相关部门来人工作餐。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.9%，主要原因是按照预算从严控制支出。较上年支出数减少0.11万元，下降9.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费维持相对稳定。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门接待费1万元，车均购置费0万元，车均维护费0.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出3.08万元，较上年决算数减少0.4万元，下降11.4%，主要原因是压缩政府工作会议。本年度培训费支出6.63万元，较上年决算数增加3.68万元，增长124.7%，主要原因是政府各项工作培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出45.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、机关食堂运行费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少2.19万元，下降4.5%，主要原因是加强管理,严控支出，降低办公成本。

按照部门决算列报口径，事业单位不在机关运行经费统计范围之内。（一体化系统本部门机关运行经费漏填，故根据实际情况在公开表上手工填入本部门机关运行经费支出45.97万元）

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额1721.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1721.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1721.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额766.41万元，占政府采购支出总额的44.5 %。主要用于采购工程物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对47个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评47项，涉及财政拨款项目支出3,232.53万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。从评价情况来看，基本能实现年初绩效目标，执行进度比较合理，未造成资金闲置或浪费。

（二）绩效自评结果

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-58761001