万州区龙都街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1．主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

本单位设置党政内设机构9个，事业站所5个，独立核算机构数6个。当年无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

本单位年初预算在职人数64人，与上年相同。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2336.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2317.68万元，上年结转18.86万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元；预算收入较去年增加40.95万元，主要是一般公共预算拨款收入增加42.38万元，上年结转减少1.43万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2336.54万元，其中：一般公共服务支出1083.05万元，文化旅游体育与传媒支出37.63万元，社会保障和就业支出732.69万元，卫生健康支出66.4万元，城乡社区支出218.43万元，农林水支出57.47万元，交通运输支出4.32万元，住房保障支出136.55万元；支出较去年增加40.95万元，主要是基本支出增加138.59万元，项目支出减少97.64万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2317.68万元，上年结转18.86万元，一般公共预算财政拨款支出2336.54万元，比2020年增加40.95万元。其中：基本支出1642.15万元，比2020年增加138.59万元；项目支出694.39万元，比2020年减少97.64元，“一增一减”的主要原因是财政预算口径调整，项目资金预算追减造成基本支出增加，项目支出减少。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 6万元，与2020年持平，无因公出国（境）费用及公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年一般公共预算财政拨款公用经费578.6万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，比上年增加74.97万元，主要原因为政策原因和预算口径不一致，实际一般公共预算财政拨款公用经费标准与上年一样。

（二）政府采购情况

本单位2021年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款694.39万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆、应急保障用车1辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘进   联系方式：023-58813656