重庆市万州区九池乡人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法投权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）机构设置        

我乡行政机构有１个行政部门和6个事业单位（九池乡农业服务中心、九池乡文化服务中心、九池乡社会保障服务所，九池乡退役军人服务站、九池乡综合行政执法大队、九池乡村镇建设环保管理所）。核定本级单位人员编制为65人，其中：行政编制28人，行政工勤编制2人，参公5人，事业编制30人。单位人员情况为：在职人员63人，其中：行政30人，行政工勤2人，参公5人，事业26人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1985.48 万元，其中：一般公共预算拨款1665.94万元，政府性基金预算拨款5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1985.48 万元，其中：一般公共服务支出预算834.78万元， 公共安全支出14.40万元；文化旅游体育与传媒支出31.08万元；社会保障和就业支出预算311.32万元，卫生健康支出预算60.10万元，节能环保支出60.00万元；城乡社区支出280.47万元； 农林水支出309.52万元；住房保障支出预算65.82万元，灾害防治及应急管理支出支出18.00万元。预算较2020年增加335.48万元，主要是基本支出预算增加76.93万元，项目支出预算增加258.55万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1665.94万元，一般公共预算财政拨款支出1665.94万元，比2020年增加15.94万元。其中：基本支出1333.12万元，比2020年增加76.93万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出652.36万元，比2020年增加258.55万元，主要用于农村基础设施等重点工作。

2021年政府性基金预算收入5万元，政府性基金预算支出5万元，比2020年增加5万元，主要用于污水处理。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.5万元，比2020年减少1万元。其中：公务接待费9.5万元，比2020年减少0.3万元；公务用车运行维护费9万元，比2020年减少0.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，均属于应急保障车辆。

政府采购支出情况说明。2021年本部门政府无采购计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冯庆华    联系方式：13594775360