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[ 索引号 ] 115001010086458821/2022-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区后山镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 发布日期 ] 2022-02-16

重庆市万州区后山镇人民政府2022年部门预算情况说明

日期:2022-02-16 来源:万州区后山镇
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重庆市万州区后山镇人民政府2022年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市万州区后山镇人民政府具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培育税源,管好财政资金,增强财政实力;

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

6、完成上级政府交办的其他事项。

(二)单位构成

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子)、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1942.54万元,其中:一般公共预算拨款1933.54万元,政府性基金预算拨款9万元;收入较去年增加128.1万元,主要是拨款一般公共预算增加150.1万元,政府性基金预算拨款减少22万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数1933.54万元,其中:一般公共服务支出1019.55万元,社会保障和就业支出236.91万元,卫生健康支出60.57万元,住房保障支出55.98万元,国防支出5万元,公共安全支出17.28万元,文化旅游体育与传媒支出23.03万元,农林水支出457.43万元,城乡社区支出66.78万元;支出较去年增加150.1万元,主要是基本支出减少394.91万元,项目支出增加545.01万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1933.54万元,一般公共预算财政拨款支出1933.54万元,比2021年增加150.1万元。其中:基本支出976.89万元,比2021年减少394.91万元,主要原因是调出人员多,新招录调入人员少,因政策原因减少了相关费用,主要用于保障后山镇在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出956.65万元,比2021年增加545.01万元,主要原因是税收收入任务的增加,项目内经费的调整,主要用于后山镇工程项目、社会事务保障、场镇建设以及村(社区)相关支出等重点工作。

2022年政府性基金预算收入9万元,政府性基金预算支出9万元,比2021年减少22万元,主要原因是根据上年政府性基金的完成情况酌情减少,主要用于后山镇内部相关费用的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8万元,比2021年减少(或增加)0万元。其中:公务接待费2万元,比2021年减少1万元,主要原因是接待次数和人员减少;公务用车运行维护费6万元,比2021年增加1万元,主要原因是政府公务车辆维修及加油费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年一般公共预算财政拨款运行经费151.32万元,比上年减少211.7万元,主要原因为调出人员多,新招录调入人员少,因政策原因减少了相关费用;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1933.54万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止202112月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。

六、政府预算采购情况

2022年政府并未编制采购预算,故此处无数据

、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:阮文武  联系方式:18223733689


                                重庆市万州区后山镇人民政府

                                        2022年2月16日



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