重庆市万州区后山镇人民政府2022年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区后山镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力；

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1942.54万元，其中：一般公共预算拨款1933.54万元，政府性基金预算拨款9万元；收入较去年增加128.1万元，主要是拨款一般公共预算增加150.1万元，政府性基金预算拨款减少22万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1933.54万元，其中：一般公共服务支出1019.55万元，社会保障和就业支出236.91万元，卫生健康支出60.57万元，住房保障支出55.98万元，国防支出5万元，公共安全支出17.28万元，文化旅游体育与传媒支出23.03万元，农林水支出457.43万元，城乡社区支出66.78万元；支出较去年增加150.1万元，主要是基本支出减少394.91万元，项目支出增加545.01万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1933.54万元，一般公共预算财政拨款支出1933.54万元，比2021年增加150.1万元。其中：基本支出976.89万元，比2021年减少394.91万元，主要原因是调出人员多，新招录调入人员少，因政策原因减少了相关费用，主要用于保障后山镇在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出956.65万元，比2021年增加545.01万元，主要原因是税收收入任务的增加，项目内经费的调整，主要用于后山镇工程项目、社会事务保障、场镇建设以及村（社区）相关支出等重点工作。

2022年政府性基金预算收入9万元，政府性基金预算支出9万元，比2021年减少22万元，主要原因是根据上年政府性基金的完成情况酌情减少，主要用于后山镇内部相关费用的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8万元，比2021年减少(或增加)0万元。其中：公务接待费2万元，比2021年减少1万元，主要原因是接待次数和人员减少；公务用车运行维护费6万元，比2021年增加1万元，主要原因是政府公务车辆维修及加油费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年一般公共预算财政拨款运行经费151.32万元，比上年减少211.7万元，主要原因为调出人员多，新招录调入人员少，因政策原因减少了相关费用；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1933.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。

部门预算公开联系人：阮文武联系方式：18223733689