重庆市万州区高笋塘街道办事处

2021年单位预算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

高笋塘街道办事处是重庆市万州区人民政府的派出机关，代表区政府依据法律法规的规定对街道辖区行使政府管理职能

1.     加强社区管理，搞好社区服务，拓展服务领域；

2.     搞好城市管理，保持市容市貌整洁卫生；

3.     抓好社会治安综合治理工作，维护社会稳定；

4.     协助有关部门做好辖区优抚安置、社会救济等工作。

（二）单位构成

高笋塘街道办事处内设10个机构处室，分别是党政办公室、人大办公室、党群工作办公室、规划建设管理环保办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室。

设置事业站所5个。分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3701.16万元，其中：一般公共预算拨款3701.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加21.64万元，主要是一般公共预算收入增加21.64万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3701.16 万元，其中：一般公共服务支出预算1018.23万，社会保障和就业支出预算1655.75万元，住房保障支出预算70.72万元，国防支出预算10.00万元，文化旅游体育与传媒支出预算37.81万元，卫生健康支出预算160.57万元，节能环保支出预算66.00万元,城乡社区支出预算652.08万元，农林水支出预算30.00万元。支出预算较2020年增加21.64万元，主要基本支出预算增加21.64万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3701.16万元，一般公共预算财政拨款支出3701.16万元，比2020年增加21.64万元。其中：基本支出1336.00万元，比2020年增加21.64万元，主要原因是商品服务支出和社保相关支出增加。主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2020年保持一致，主要原因是我办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算22.00万元，比2020年减少3.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年一致，主要原因是我办至今未有此项开支需求；公务接待费  14.00万元，比2020年减少2.00万元，主要原因是坚持厉行节约的原则；公务用车运行维护费8.00万元，比2020年减少1.00万元，主要原因是严控支出源头；公务用车购置费   0.00万元，与2020年一致，主要原因是现我办公务车已足够办公使用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1336万元，比上年增加21.64万元，主要原因为基本支出中人员经费增加。主要用于工资福利及社会保险缴费支出。

2、事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

3、政府采购情况。我办无政府采购预算。

4、绩效目标设置情况。我办暂无绩效目标设置。

5、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我办共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系科室：财政办        联系人：王颖、钟灵

联系方式： 023-58122385