重庆市万州区弹子镇人民政府2020年决算情况说明

重庆市万州区弹子镇人民政府

2020年决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

2020年财政拨款收入8744.18万元，其中一般公共预算财政拨款收入7137.9万元、政府性基金预算财政拨款收入1606.28万元。受2020年国内外经济形势、新冠疫情等因素影响，我镇2020年财政拨款收入较上年减少1146.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入减少1560.04万元，政府性基金预算财政拨款收入增加413.83万元。2020年财政拨款支出8744.18万元，其中：基本支出1889.27万元，较2019年增加322.52万元，主要原因是人员经费、公用经费和社会保障缴费等增加，主要用于保在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6854.9万元，较2019年减少1468.74万元，主要原因是压缩节减开支等，减少了基础设施建设的投入，受经济下行影响，招商引资企业发展受限。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年“三公”经费支出6.78万元，其中：公务接待费2.59万元，公务用车运行维护费4.19万元，无因公出国费。我镇2020公务接待费、公务用车运行维护费均较上年有所减少，主要原因是我镇严控“三公”经费支出，压缩接待标准，减少接待次数，压缩公车运行，低碳出行，减少公车损耗。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年我镇公务用车保有量3辆，均为应急保障用车；国内公务接待62次，291人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位机关运行经费支出369.45万元，其中行政单位364.2万元，参公事业单位5.25万元，较2019年度持平。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。按照部门决算列报口径，事业办、站、所不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.91万元，较上年决算数减少0.26万元，下降8%，主要原因是本年度受疫情影响，减少会议次数。本年度培训费支出1.77万元，较上年决算数减少0.02万元，下降1%。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为应急保障用车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，结合我镇实际，对2020年部门预算整体绩效开展了自评评价。2020年度财政拨款收入8744.18万元，财政拨款支出8744.18万元。收支较上年决算数减少1146.21万元，下降11.59%，主要原因是本年受新冠疫情影响，行业生产下降，经济下行，税收下降，一般公共财政拨款收支数大幅减少。

（二）绩效自评结果

单位名称：重庆市万州区弹子镇人民政府				2020年度						金额单位：
评价指标						计算值	得分		指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	53.34	4.5		财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2		2.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3		3.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	29.59		人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	258.30		公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%		结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%		变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%		比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-0.25	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%		差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%		比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5		5.0	财政应返还额度：（期末数－期初数）/期初数*100%		变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%		变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额		应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	89.0	—		—

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：王浩

联系方式：023-58454875。