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[ 索引号 ] 115001016814920386/2021-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区地宝土家族乡
[ 成文日期 ] 2021-03-09 [ 发布日期 ] 2021-03-09

重庆市万州区地宝土家族乡人民政府2021年部门预算情况公示

重庆市万州区地宝土家族乡人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

(二)单位构成

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构8个。分别是:党政办公室(挂党群工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理、乡村振兴办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所6个。分别是:文化服务中心、农业服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2021年年初预算数878.77 万元,其中:一般公共预算拨款877.77万元,政府性基金预算拨款1万元。收入较2020年增加84.52万元,主要是一般公共预算拨款增加了84.52万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数878.77万元,其中:一般公共服务支出预算387.28万元,公共安全支出5.76万元,文化旅游体育与传媒支出39.11万元,社会保障和就业支出预算137.53万元,卫生健康支出预算 34.26万元,城乡社区支出27.67万元,农林水支出211.33万元, 住房保障支出预算35.83万元。支出预算较2020年增加84.52万元,主要是基本支出预算增加86.82万元,项目支出预算减少2.30万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入877.77万元,一般公共预算财政拨款支出877.77万元,比2020年增加84.52万元。其中:基本支出759.53万元,比2020年增加86.82万元,主要原因是在职人员数增加,用于工资福利及社会保险的经费也相应增加;项目支出119.23万元,比2020年减少2.30万元,主要原因是取消政府编外用工资金这一项目了,村居补助经费增加。

2021年政府性基金预算收入1万元,政府性基金预算支出1万元,与2020年持平,主要用于辖区内污水处理。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 6.06 万元,比2020年减少0.54万元。其中:因公出国(境)费用 0万元;公务接待费 3.56万元,比2020年减少0.04万元,主要原因是公务接待次数有所下降;公务用车运行维护费2.5万元,比2020年减少0.5万元,主要原因是公车出行减少,运行成本减少;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费229.47万元,比上年增加54.96万元,主要原因为办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、我单位无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款827.59万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中执勤执法用车2辆、垃圾清运车2辆。2021年未安排购置公务用车。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:赵光绪    电话:15826129161


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