重庆市万州区陈家坝街道办事处

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要，街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置党政内设机构9个。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

为满足基层公共服务需要，做到职能衔接、工作互动，设置6个事业站所。分别是：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

（三）单位构成

从单位构成看，陈家坝街道下设内设机构、事业站所和群团组织，支出经费由街道办统一核算。街道编制数69人，行政人员30人（含一名工勤人员），事业人员39人。2021年在职74人，其中行政38人、参公5人、事业31人；退休人员34人，其中行政15人、事业19人（含执法大队参公2名）。

2021年，行政调入7人，行政调出3人，参公就地提拔1人，事业招录2人，退休死亡1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本单位2021年度收入总计5808.89万元。

2.支出情况。本单位2021年度支出合计5808.89万元。其中：基本支出2333.46万元；项目支出3475.43万元。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2021年度财政拨款收入5808.89万元。

2.支出情况。本部门2021年度财政拨款支出5808.89万元。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出1754万元；（2）公共安全支出315.48万元；（3）文化旅游体育和传媒支出63.36万元；（4）社会保障和就业支出693.9万元；（5）卫生健康支出97.06万元；（6）城乡社区支出937.51万元；（7）农林水支出860.56万元；（8）交通运输支出160.43万元；（9）资源勘探工业信息等支出337.51万元；（10）自然资源海洋气象等支出138.68万元；（11）住房保障支出212.03万元；（12）灾后防治及应急管理支出238.37万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2333.46万元。其中：人员经费1593.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费等；公用经费740.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入146.8万元，支出146.8万元，无结转结余。

三、“三公”经费情况说明

2021年度本单位“三公”经费支出共计25.59万元，较年初预算数减少2.5万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。

（一）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本单位公务车运行维护费10.89万元，主要用于主要用于区内因公出行、招商引资考察等工作所需的车辆租赁费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2021年度本单位公务接待费2.16万元。

（二）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待62批次352人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出543万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明

本单位有车辆2辆，应急保障用车、机要通信用车各1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效评价工作实施方案的要求，我单位对2021年的一般性项目开展了绩效评价，其中，以委托第三方形式开展绩效评价，从评价情况来看，2021年的一般性项目的绩效评价已完成，从投入、过程、产出、效果来看，一般性项目绩效评价都按标准落实到位，进一步增强了预算绩效评价意识，增强了预算资金使用单位绩效意识和资金管理水平，达到预期效果。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表（一）

一般性项目绩效自评表（二）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58560987。