重庆市万州区造价管理站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区建设工程造价管理站是公益一类事业单位，主要职能职责如下：      

1.贯彻执行国家有关造价管理方针政策和法律法规.

2.负责全区建设工程估价指标、概算定额、预算定额、消耗量定额、劳动定额、工期定额、费用定额、计量规则、工程造价计价办法的日常监督管理。

3.负责搜集、测算、发布全区建设工程造价信息。

4.调解、复核工程造价经济纠纷，负责委内项目工程造价的结算审查和造价管理。

5.负责全区建设工程造价咨询企业和造价从业人员的监督管理。

6.负责全区建设工程计价软件推广应用。

7.负责全区建筑施工企业合同履约评价工作。

8.负责全区建设领域农民工工资专用账户管理及银行代发具体监管工作。

（二）单位构成

单位内设4个科室：办公室、财务室、造价科、信息科；本单位无下级预算单位

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数220.66万元，其中：一般公共预算拨款146.76万元，政府性基金预算拨款73.90万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年增加39.51万元，主要是一般公共预算拨款增加39.51万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数220.66万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算13.04万元，卫生健康支出预算7.69万元，住房保障支出预算6.83万元，城乡社区支出102.13万元。支出预算较2022年增加39.51万元，主要是基本支出预算增加39.51元，项目支出预算与上年持平。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入220.66万元，一般公共预算财政拨款支出146.76万元，比2022年增加39.51万元。其中：基本支出146.76万元，比2022年增加39.51万元，主要原因是增加了事业单位养老支出、职工绩效工资等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。政府性基金预算支出73.9万元，与上年持平，主要用于基础建设项目造价审核及造价信息采集发布支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.00万元，较2022年下降0.20万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费，2.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

本单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款73.90万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国。（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈秋宏         联系方式：023-58762357