重庆市万州区医疗保障局

关于印发《万州区医保局内部控制制度专项

检查工作方案》的通知

 万州医保发〔2023〕12号

局机关各科室，医保事务中心、医药价格招采中心：

《万州区医保局内部控制制度专项检查工作方案》已经局党组审定，现予以印发，请认真组织实施。

                                重庆市万州区医疗保障局                                                                                     2023年4月28日

                                                    （此件公开发布） 

万州区医保局内部控制制度

专项检查工作方案

为进一步加强我局内部管理与监督，查找内部控制中的风险点和薄弱环节，全面防范和化解运行风险，促进医保基金安全规范使用，结合《重庆市万州区医疗保障局内部控制制度汇编（试行）》，决定组织开展内部控制制度专项检查，现制定工作方案如下。

一、工作目标

通过组织开展内部控制制度专项检查，对各项业务、各个环节进行全过程监督，提高医保政策法规和各项规章制度的执行力，推动形成运行规范、管理科学、监控有效、考评严格的内部控制体系，切实维护医保基金安全。

二、检查对象

局机关各科室，医保事务中心各科室，以及医药价格招采中心，根据需要可以延伸至相关基层社保所、定点医药机构、参保人等进行检查。

三、检查内容

检查2022年1月份以来，各科室内部管理是否规范、各项制度是否健全、岗位职责是否交叉等，重点查找是否存在的风险点，是否结合风险点建立健全风险防范措施等。

四、检查步骤

（一）动员部署阶段（4月底前）。制定并印发内部控制制度专项检查工作方案，成立内部控制制度专项检查工作领导小组，全面启动专项检查工作。

（二）对照自查阶段（7月底前）。各科室结合工作方案，对照《重庆市万州区医疗保障局内部控制制度汇编（试行）》开展自查，根据自查情况填写《万州区医保局内部控制制度专项检查问题表》（见附件），于7月31日前报基金监管科。

（三）综合检查阶段（9月底前）。专项检查工作领导小组将从各科室抽调人员、组建工作专班，结合自查情况，选取部分重点科室，深度开展内部控制制度专项检查工作。结合检查情况，同步梳理存在的问题，明确整改任务。

（四）整改提升阶段（11月底前）。对照检查发现的问题，深入分析并查找原因，制定整改措施和完成时限，在《万州区医保局内部控制制度专项检查问题表》填写整改情况，于11月30日前报基金监管科。结合整改情况，专项检查工作专班将适时开展“回头看”工作，确保整改到位。

（五）总结汇报阶段（12月底前）。结合科室自查、深度检查及问题整改情况，汇总形成内部控制制度专项检查情况报告，并向局党组专题汇报。

五、工作要求

（一）加强组织实施。成立内部控制制度专项检查工作领导小组，局党组书记、局长任组长，其他分管领导为副组长，各科室负责人为成员，领导小组办公室设在基金监管科，统筹实施内部控制制度专项检查工作。各科室要充分认识本次内部控制制度专项检查工作的重要性，主动配合，及时报送资料，为检查组开展内控检查提供工作条件。

（二）严格督促整改。各科室要认真做好检查发现问题的整改落实，细化工作措施，明确时限和要求，保质保量完成整改工作任务。基金监管科要加强指导和督促，适时组织开展问题整改“回头看”，扎实推进检查发现问题整改工作。

（三）规范长效管理。通过专项检查，基金监管科室要加强研究分析，全面真实反映内部控制状况和存在问题，并在检查整改和总结分析的基础上，提出加强基金监管和内部控制的思路措施，进一步完善内部控制制度，健全内部制衡体系，建立长效管理机制。

附件：万州区医保局内部控制制度专项检查问题