重庆市万州区医疗保障局关于印发《万州区医保局内部控制制度专项检查工作方案》的通知

重庆市万州区医疗保障局
关于印发《万州区医保局内部控制制度专项
检查工作方案》的通知
万州医保发〔2023〕12号
局机关各科室,医保事务中心、医药价格招采中心:
《万州区医保局内部控制制度专项检查工作方案》已经局党组审定,现予以印发,请认真组织实施。
重庆市万州区医疗保障局 2023年4月28日
(此件公开发布)
万州区医保局内部控制制度
专项检查工作方案
为进一步加强我局内部管理与监督,查找内部控制中的风险点和薄弱环节,全面防范和化解运行风险,促进医保基金安全规范使用,结合《重庆市万州区医疗保障局内部控制制度汇编(试行)》,决定组织开展内部控制制度专项检查,现制定工作方案如下。
一、工作目标
通过组织开展内部控制制度专项检查,对各项业务、各个环节进行全过程监督,提高医保政策法规和各项规章制度的执行力,推动形成运行规范、管理科学、监控有效、考评严格的内部控制体系,切实维护医保基金安全。
二、检查对象
局机关各科室,医保事务中心各科室,以及医药价格招采中心,根据需要可以延伸至相关基层社保所、定点医药机构、参保人等进行检查。
三、检查内容
检查2022年1月份以来,各科室内部管理是否规范、各项制度是否健全、岗位职责是否交叉等,重点查找是否存在的风险点,是否结合风险点建立健全风险防范措施等。
四、检查步骤
(一)动员部署阶段(4月底前)。制定并印发内部控制制度专项检查工作方案,成立内部控制制度专项检查工作领导小组,全面启动专项检查工作。
(二)对照自查阶段(7月底前)。各科室结合工作方案,对照《重庆市万州区医疗保障局内部控制制度汇编(试行)》开展自查,根据自查情况填写《万州区医保局内部控制制度专项检查问题表》(见附件),于7月31日前报基金监管科。
(三)综合检查阶段(9月底前)。专项检查工作领导小组将从各科室抽调人员、组建工作专班,结合自查情况,选取部分重点科室,深度开展内部控制制度专项检查工作。结合检查情况,同步梳理存在的问题,明确整改任务。
(四)整改提升阶段(11月底前)。对照检查发现的问题,深入分析并查找原因,制定整改措施和完成时限,在《万州区医保局内部控制制度专项检查问题表》填写整改情况,于11月30日前报基金监管科。结合整改情况,专项检查工作专班将适时开展“回头看”工作,确保整改到位。
(五)总结汇报阶段(12月底前)。结合科室自查、深度检查及问题整改情况,汇总形成内部控制制度专项检查情况报告,并向局党组专题汇报。
五、工作要求
(一)加强组织实施。成立内部控制制度专项检查工作领导小组,局党组书记、局长任组长,其他分管领导为副组长,各科室负责人为成员,领导小组办公室设在基金监管科,统筹实施内部控制制度专项检查工作。各科室要充分认识本次内部控制制度专项检查工作的重要性,主动配合,及时报送资料,为检查组开展内控检查提供工作条件。
(二)严格督促整改。各科室要认真做好检查发现问题的整改落实,细化工作措施,明确时限和要求,保质保量完成整改工作任务。基金监管科要加强指导和督促,适时组织开展问题整改“回头看”,扎实推进检查发现问题整改工作。
(三)规范长效管理。通过专项检查,基金监管科室要加强研究分析,全面真实反映内部控制状况和存在问题,并在检查整改和总结分析的基础上,提出加强基金监管和内部控制的思路措施,进一步完善内部控制制度,健全内部制衡体系,建立长效管理机制。
附件:万州区医保局内部控制制度专项检查问题
附件 |
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万州区医保局内部控制制度专项检查问题表 | ||||||
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序号 |
检查科室 |
风险类别 |
风险点 |
存在的问题 |
整改情况 |
备注(已完成/未完成) |
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备注:整改未完成的,在备注栏注明整改时限。 |
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