万州区上海医院2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区上海医院位于万州区百安坝上海大道112号，是一所集医疗康复、急救、教学科研、预防保健和突发公共事件救治为一体的二级甲等综合医院，承担着万州江南片区70多万人民的急救医疗、教学科研及对基层乡镇卫生院的业务指导工作。

（二）单位构成

纳入决算汇编范围的独立核算单位一个,即重庆市万州区上海医院，是县级公益二类事业单位，执行政府会计制度。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数32336.13万元，其中：一般公共预算拨款136.13万元，事业收入28200万元，其他收入4000万元。收入较2023年减少15900万元，主要是其他收入减少18000万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数32336.13万元，其中：社会保障和就业支出预算721.30万元，卫生健康支出预算31376.03万元，住房保障支出预算238.80万元。支出预算较2023年减少15900万元，主要是项目支出预算减少16845.06万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入136.13万元，一般公共预算财政拨款支出136.13万元，较上年无变化，其中：基本支出135万元，较上年无变化，主要用于维修（护）费支出；项目支出1.13万元，较上年无变化，主要用于遗属定期生活困难补助。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年非财政拨款收入32200万元，非财政拨款支出32200万元，比上年减少15900万元，其中：基本支出21890.64万元，比上年增加945.06万元，主要用于人员经费及公用经费等支出；项目支出10309.36万元，比上年减少16845.06万元，主要用于长聘人员工资福利、设备采购及新院区基本建设等支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2807.30万元：政府采购货物预算1438.30万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算1169万元。

（三）绩效目标设置情况。项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.13万元，为遗属定期生活困难补助支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：董秋  联系方式： 023-58550862