重庆市万州区商务委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家内外贸易等商务工作的法律、法规、规章和方针政策，落实重庆市相关政策和工作要求；根据国家“一带一路”、长江经济带发展战略和重庆市内外贸易发展战略和规划，拟订本区内外贸易发展规划、计划并组织实施。

2.促进贸易发展方式转变，指导和协调本区贸易促进体系的建立；推动企业开拓多元化国际国内市场；推动总部贸易、转口贸易发展；会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导对外贸易促进活动，推进出口基地建设。   

3.推动全区服务贸易工作；会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设，促进服务外包发展。

4.贯彻落实开放型经济发展政策措施，牵头推进开放型平台经济发展；负责商贸领域国际交流与合作，组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作，推进本区企业国际产能合作；推动本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。

5.负责组织实施本区现代市场体系建设；统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局；推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展；推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

6.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用建设；负责商贸领域的行政执法和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作；承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

7.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按权限负责重要商品储备管理和市场调控工作。    

    8.负责推进本区商贸服务业发展，拟订本区商贸服务业发展规划和政策，贯彻落实商贸服务业法规、标准和规范性文件；按照商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新；负责推进本区商贸领域品牌建设。

    9.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展；负责商贸行业管理，促进商贸企业发展。  

    10.负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进电子商务领域合作与交流；推进农村电子商务发展；负责实施“互联网+流通”行动计划，推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

    11.拟订会展经济发展政策措施并组织实施；建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境；组织实施境内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

    重庆市万州区商务委员会设下列内设机构：办公室、党委办公室、规划发展科、运行调节科、消费促进科、市场科、流通科、服务业科、外经贸科、安全信访科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,045.32万元，支出总计10,045.32万元。收支较上年决算数 增加5,070.50万元、 增长 101.9%，主要原因是一般公共服务支出减少262.81万元；科技支出减少424.70万元；社会保障和就业支出减少87.14万元；卫生健康支出减少13.98万元；农林水支出增加389.05万元；商业服务业等支出增加3650.47万元；住房保障支出减少20万元；抗疫特别国债安排支出增加1839.61万元。

2.收入情况。2020年度收入合计10,045.32万元，较上年决算数增加5,070.50万元，增长101.9%，主要原因是一般公共服务支出减少262.81万元；科技支出减少424.70万元；社会保障和就业支出减少87.14万元；卫生健康支出减少13.98万元；农林水支出增加389.05万元；商业服务业等支出增加3650.47万元；住房保障支出减少20万元；抗疫特别国债安排支出增加1839.61万元。其中：财政拨款收入10,045.32万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计10,045.32万元，较上年决算数增加5,070.50万元，增长101.9%，主要原因是一般公共服务支出减少262.81万元；科技支出减少424.70万元；社会保障和就业支出减少87.14万元；卫生健康支出减少13.98万元；农林水支出增加389.05万元；商业服务业等支出增加3650.47万元；住房保障支出减少20万元；抗疫特别国债安排支出增加1839.61万元。其中：基本支出 1,955.04万元，占19.5%；项目支出8,090.28万元，占80.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,045.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5,070.50万元，增长101.9%。主要原因是一般公共服务支出减少262.81万元；科技支出减少424.70万元；社会保障和就业支出减少87.14万元；卫生健康支出减少13.98万元；农林水支出增加389.05万元；商业服务业等支出增加3650.47万元；住房保障支出减少20万元；抗疫特别国债安排支出增加1839.61万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,205.71万元，较上年决算数增加3,230.90万元，增长64.9%。主要原因是一般公共服务支出减少262.81万元；科技支出减少424.70万元；社会保障和就业支出减少87.13万元；卫生健康支出减少13.98万元；农林水支出增加389.05万元；商业服务业等支出增加3650.47万元；住房保障支出减少20万元。较年初预算数增加6,339.03万元，增长339.6%。主要原因是一般公共服务支出增加167.44万元；社会保障和就业支出增加763.92万元；卫生健康支出增加8.01万元；农林水支出增加389.05万元；商业服务业等支出增加5010.61万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,205.71万元，较上年决算数增加3,230.90万元，增长64.9%。主要原因是一般公共服务支出减少262.81万元；科技支出减少424.70万元；社会保障和就业支出减少87.13万元；卫生健康支出减少13.98万元；农林水支出增加389.05万元；商业服务业等支出增加3650.47万元；住房保障支出减少20万元。较年初预算数 增加6,339.03万元，增长339.6%。主要原因是一般公共服务支出增加167.44万元；社会保障和就业支出增加763.92万元；卫生健康支出增加8.01万元；农林水支出增加389.05万元；商业服务业等支出增加5010.61万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我委无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出876.75万元，占10.7%，较年初预算数增加167.44万元，增长23.6%，主要原因是增加了目标考核奖。

（2）社会保障与就业支出927.32万元，占11.3%，较年初预算数增加763.92万元，增长467.5%，主要原因是离退休人员增资。

（3）卫生健康支出115.31万元，占1.4%，较年初预算数增加8.01万元，增长7.5%，主要原因是增加了在职转退休人员。

（4）农林水支出389.05万元，占4.7%，较年初预算数增加389.05万元，增长0%，主要原因是扶贫增加了涉农项目支出389.05万元。

（5）商业服务业等支出5,850.61万元，占71.3%，较年初预算数增加5,010.61万元，增长596.5%，主要原因是年中追加万州三峡国际农副产品集散基地项目土地平整、市场建设和培育专项补助资金预算4734万元；商贸流通事务支出增加增加266.61万元；其他涉外发展服务支出增加10万元。

（6）住房保障支出46.68万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按规定缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,955.04万元。其中：人员经费1,722.64万元，较上年决算数减少253.83万元，下降12.8%，主要原因是2019年机构改革，粮食职责职责划至区发改委，物流及外事单列，原从事粮食工作的人员、物流工作人员、外事工作人员及下属事业单位重庆市粮油市场管理中心人员一并调出，导致人员减少，工资支出、社会保障及就业支出、医疗支出减少253.83万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费232.40万元，较上年决算数减少44.10万元，下降15.9%，主要原因是2019年行政体制调整，部分人员调离我委，导致差旅费和其他交通费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、因公出国（境）费用、差旅费、其他交通费、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,839.61万元，较上年决算数增加1,839.61万元，增长1839.61%，主要原因是疫情影响，增加疫情防控经费1839.61万元。本年支出1,839.61万元，较上年决算数增加1,839.61万元，增长%，主要原因是疫情影响，增加疫情防控经费1839.61万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资金经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计24.38万元，较年初预算数减少0.12万元，下降0.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。 较上年支出数减少18.05万元，下降42.5%，主要原因是2019年按规定新购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用3.93万元，主要是用于出席“中俄城市派员单位市论坛”。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降1.8%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，厉行节约。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，厉行节约。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年未购置公务用车。较上年支出数减少18.00万元，下降100%，主要原因是2019年公车改革时保留车辆已达到报废年限，为了确保安全，便于正常办公，我委经申请重新购置公务车1辆。2020年未新购置车辆。

公务车运行维护费16.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，下降公车运行维护成本。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，下降公车运行维护成本。

公务接待费3.98万元，主要用于接待国内其他省市企业到我单位投资考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待151批次755人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费52.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出232.40万元，较上年决算数减少44.10万元，下降15.9%，主要原因是机关实行节能减排，减少办公经费支出及2019年行政体制调整，部分人员调离我委，人员减少，导致机关运行费支出减少。比年初预算数减少15.23万元，下降6.15%。主要原因是年中增加在职转退休人员。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。 

    本年度会议费支出2.70万元，较上年决算数减少0.18万元，下降6.3%，主要原因是严格执行减轻基层负担的规定，减少大型会议次数。本年度培训费支出 2.29万元，较上年决算数减少0.03万元，下降1.3%，主要原因是参加培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位不涉及其他业务用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展项目自评2项，涉及资金1892.61万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表样

2.绩效自评报告或案例（如有）

本单位无

（三）重点绩效评价结果（如有）

本单位无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：罗庆惠，联系电话：023-58815678。

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