重庆市万州区规划和自然资源局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。万州区规划和自然资源局主要职责如下：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，承担国土空间规划和相关专项规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批分区国土空间规划、乡镇国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。

7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作，承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.承担国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

10.负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。

11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。

15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.归口管理万州区林业局。

17.承担万州区规划委员会的日常工作。

18.管理基层所。

19.完成区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

20.职能转变。万州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置。根据上述职能职责，区规划和自然资源局系正处级行政机关，设办公室、政策法规和自然资源督察科（挂行政审批科牌子）、自然资源调查监测和确权登记科、自然资源所有者权益和开发利用科、国土空间规划科、城镇规划科、规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、地质勘查管理科、矿产资源保护监督和矿业权管理科、测绘和地理信息管理科、信访安全科、财务审计科、组织人事科共15个内设机构。

（三）单位构成。2021年局系统纳入部门决算编制范围的单位共计11个。其中正处级行政单位1个，系区规划和自然资源局（因区城市规划管理中心、16个规划和自然资源所为非独立核算单位，其决算纳入局机关统一编制）；参照公务员法管理单位1个，系区规划和自然资源综合行政执法支队；自收自支事业单位4个，系区征地事务中心、区规划设计研究院、区地质灾害整治中心、区土地勘察测绘队；全额拨款事业单位5个，系区不动产登记中心、区土地整理开发中心、区地质环境监测站、区农村产权流转交易中心、区土地收购储备中心。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2021年度收入总计44,987.63万元，支出总计44,987.63万元。收支较上年决算数增加3,906.23万元、增长9.5%，主要原因一是本部门有新招录人员，对应基本支出增加；二是当年非税收入成本返还经费增加；三是区不动产登记中心因机构改革2020年决算数据仅统计半年数据，2021年按全年数据据实核算，故对应支出较上年增大；四是项目经费增加：区规划和自然资源局增加了征地和拆迁补偿支出、办公房屋装修租赁等项目资金、区地灾整治中心地灾防治项目经费增加、区土地开发整理中心土地整理项目支出增加、区农村产权交易中心增加使用非税收入成本支出拨款购买地票等。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。2021年度收入合计37,594.47万元，较上年决算数增加7,087.86万元，增长23.2%，主要原因一是本部门有新招录人员，对应基本支出增加；二是当年非税收入成本返还经费增加；三是区不动产登记中心因机构改革2020年决算数据仅统计半年数据，2021年按全年数据据实核算，故对应支出较上年增大；四是项目经费增加：区规划和自然资源局增加了征地和拆迁补偿支出、办公房屋装修租赁等项目资金、区地灾整治中心地灾防治项目经费增加、区土地开发整理中心土地整理项目支出增加、区农村产权交易中心增加使用非税收入成本支出拨款购买地票等。其中：财政拨款收入36,909.28万元，占98.2%；事业收入424.11万元，占1.1%；其他收入261.08万元，占0.7%。此外，使用非财政拨款结余15.66万元，年初结转和结余7,377.51万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计38,587.21万元，较上年决算数增加4,832.59万元，增长14.3%，主要原因一是本部门有新招录人员，对应基本支出增加；二是当年非税收入成本返还经费增加；三是区不动产登记中心因机构改革2020年决算数据仅统计半年数据，2021年按全年数据据实核算，故对应支出较上年增大；四是项目经费增加：区规划和自然资源局增加了征地和拆迁补偿支出、办公房屋装修租赁等项目资金、区地灾整治中心地灾防治项目经费增加、区土地开发整理中心土地整理项目支出增加、区农村产权交易中心增加使用非税收入成本支出拨款购买地票等。其中：基本支出13,920.47万元，占36.1%；项目支出24,666.75万元，占63.9%。此外，结余分配16.36万元。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余6,384.06万元，较上年决算数减少942.72万元，下降12.9%，主要原因一是区规划和自然资源局使用了上年结转项目资金地质灾害群测群防监测经费；二是区土地开发整理中心市级土地项目已完成结算，项目结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2021年度财政拨款收、支总计40,995.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5,495.41万元，增长15.5%。主要原因是一是本部门有新招录人员，对应基本支出增加；二是当年非税收入成本返还经费增加；三是区不动产登记中心因机构改革2020年决算数据仅统计半年数据，2021年按全年数据据实核算，故对应支出较上年增大；四是项目经费增加：区规划和自然资源局增加了征地和拆迁补偿支出、办公房屋装修租赁等项目资金、区地灾整治中心地灾防治项目经费增加、区土地开发整理中心土地整理项目支出增加、区农村产权交易中心增加使用非税收入成本支出拨款购买地票等。                                                               

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入29,419.53万元，较上年决算数增加6,339.42万元，增长27.5%。主要原因一是本部门有新招录人员，对应基本支出增加；二是当年非税收入成本返还经费增加；三是区不动产登记中心因机构改革2020年决算数据仅统计半年数据，2021年按全年数据据实核算，故对应支出较上年增大；四是区规划自然资源局、区规划设计研究院、区地质灾害整治中心、区农村产权流转交易中心等一般公共预算项目经费增加。较年初预算数增加11,318.62万元，增长62.5%。主要原因是财政中途预算追加了在职人员目标绩效奖、退休人员健康休养费、养老保险单位缴费结算、2021年度预算结算等基本支出；非税成本返还经费；追加了地灾防治、土地开发整理等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余1,338.10万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出29,476.54万元，较上年决算数增加3,321.41万元，增长12.7%。主要原因一是本部门有新招录人员，对应基本支出增加；二是当年非税收入成本返还经费增加；三是区不动产登记中心因机构改革2020年决算数据仅统计半年数据，2021年按全年数据据实核算，故对应支出较上年增大；四是区规划自然资源局、区规划设计研究院、区地质灾害整治中心、区农村产权流转交易中心等一般公共预算项目经费增加。较年初预算数增加10,084.06万元，增长52%。主要原因是财政中途预算追加了在职人员目标绩效奖、退休人员健康休养费、养老保险单位缴费结算、2021年度预算结算等基本支出；非税成本返还经费；追加了地灾防治、土地开发整理等项目经费。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,281.09万元，较上年决算数减少6.28万元，下降0.5%，主要原因一是区土地开发整理中心使用部分上年末结转复垦工作经费及基本支出；二是区规划和自然资源局、区土地勘察测绘队使用以前年度结转结余资金弥补当年收支差额。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出3.35万元，占0%，较年初预算数增加3.35万元，增长100%，主要原因是区财政局预算追加下达了区规划和自然资源局“一心六型”招商工作经费。

    （2）科学技术支出10.00万元，占0%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是区财政预算追加下达了区地质环境监测站砂泥岩互层危岩体监测关键技术研究项目经费。

    （3）社会保障与就业支出1,401.70万元，占4.8%，较年初预算数增加664.75万元，增长90.2%，主要原因是区财政预算追加了养老保险单位缴费结算、特殊人群职业年金预算等。

    （4）卫生健康支出443.68万元，占1.5%，较年初预算数增加89.83万元，增长25.4%，主要原因一是区财政对区规划设计研究院预算管理模式，该项支出以非税成本返还预算追加的形式予以安排；二是区土地收购储备中心当年以其他收入弥补了卫生健康支出预算差额。 

（5）城乡社区支出6,895.63万元，占23.4%，较年初预算数增加274.70万元，增长4.15%，主要原因是区财政预算追加了区农村产权流转中心非税成本支出结算、区地质灾害整治中心地灾防治项目资金。

    （6）自然资源海洋气象等支出14,770.66万元，占50.1%，较年初预算数增加7,919.88万元，增长115.6%，主要原因是财政中途预算追加了在职人员目标绩效奖、退休人员健康休养费、养老保险单位缴费结算、2021年度预算结算等基本支出；非税成本返还经费；追加了地灾防治、土地开发整理、办公房屋装修等项目经费。

    （7）住房保障支出479.18万元，占1.6%，较年初预算数增加144.22万元，增长43.1%，主要原因一是区财政对区规划设计研究院预算管理模式，该项支出以非税成本返还预算追加的形式予以安排；二是区征地事务中心用事业收入弥补了当年住房保障支出预算差额。

    （8）灾害防治及应急管理支出5,472.35万元，占18.6%，较年初预算数增加977.35万元，增长21.7%，主要原因是区财政中途预算追加下达了地灾防治项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出13,197.23万元。其中：人员经费9,016.84万元，较上年决算数增加1,906.92万元，增长26.8%，主要原因一是单位人员增加，对应基本支出增加；二是本年工资调整及追加了特殊人员职业年金预算、养老保险结算等人员费用 ；三是区不动产登记中心为2020年7月新成立单位，上年决算数为半年数据，今年决算数据按全年据实填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工作、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费4,180.39万元，较上年决算数增加320.77万元，增长8.3%，主要原因一是单位人员增加，对应基本支出增加；二是区不动产登记中心为2020年7月新成立单位，上年决算数为半年数据，今年决算数据按全年据实填报；三是本年非税成本返还及非税成本结算资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、其他交通费用、水电费、差旅费、物管费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,748.00万元，年末结转结余2,748.00万元。本年收入7,489.75万元，较上年决算数增加2,180.29万元，增长41.1%，主要原因一是区财政追加下达区规划和自然资源局恒通农贸市场有限公司收回土地价款项目资金预算、三峡后续项目经费；二是区地灾整治中心地灾项目经费增加。本年支出7,489.75万元，较上年决算数增加2,180.29万元，增长41.1%，主要原因一是区财政追加下达区规划和自然资源局恒通农贸市场有限公司收回土地价款项目资金预算、三峡后续项目经费；二是区地灾整治中心地灾项目经费增加。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2021年度“三公”经费支出共计178.04万元，较年初预算数增加52.91万元，增长42.3%，主要原因是本年公务用车购置费较年初预算增加98.08万元，公务用车运行维护费较年初预算数减少28.74万元，公务接待费较年初预算数减少16.43万元。较上年支出数增加99.20万元，增长125.8%，主要原因是本年公务用车购置费较上年支出数增加98.08万元，公务用车运行维护费较上年支出数增加1.48万元，公务接待费较上年支出数减少0.36万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费98.08万元，主要用于保障测绘、卫片执法、征地、地灾巡查等业务工作购置的公务用车。费用支出较年初预算数增加98.08万元，增长100%，主要原因是区财政严格“三公”经费预算管理，为保障业务工作正常开展，经机关事务管理中心、区财政局审批同意后区规划和自然资源局为规资所新购置了三辆公务用车，区土地勘察测绘队、区规划和自然资源综合行政执法支队、区地质灾害整治中心各新购置公务用车一辆。较上年支出数增加98.08万元，增长100%，主要原因是上年度无公务用车购置情况发生。

公务车运行维护费54.95万元，主要用于我局系统耕地保护、地灾汛期巡查排查、矿山巡查、土地勘察测绘、违法用地查处等相关业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.74万元，下降34.3%，主要原因是严格执行年初预算管控目标，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加1.48万元，增长2.8%，主要原因一是区不动产登记中心因机构改革，上年数据仅为半年数据，本年为全年数据填报，较上年决算数增加1.84万；二是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，区地质环境监测站、区征地事务中心、区土地开发整理中心、区土地收购储备中心、区地质灾害整治中心公务用车运行维护费均较上年有所下降，下降合计约0.36万元，其余单位与上年持平。

公务接待费25.01万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少16.43万元，下降39.6%，主要原因是严格执行年初预算管控目标，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.36万元，下降1.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，区地质环境监测站、区征地事务中心、区地质灾害整治中心、区不动产登记中心厉行节约，公务接待费略有下降，下降合计约0.36万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置6辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待466批次4,423人，其中：国内外事接 待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费56.55元，车均购置费16.35万元，车均维护费2.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.40万元，较上年决算数增加0.46万元，增长15.6%，主要原因是本年耕地督查、执法监察等会议增加。本年度培训费支出28.29万元，较上年决算数增加0.36万元，增长1.3%，主要原因是本年度区测绘队派单位职工参加了无人机使用培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出563.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费110.33万元、水费5.98万元、电费24.71万元、邮电费39.27万元、物业管理费12.92万元、差旅费42.77万元、维修（护）费3.28万元、会议费3.4万元、培训费20.16万元、公务接待费4.75万元、劳务费3万元、委托业务费3.28万元、工会经费101.37万元、公务车运行维护费16.73万元、其他交通费用83.56万元、其他商品和服务支出17.67万元、办公设备购置12.27万元、公务用车购置57.76万元。机关运行经费较上年决算数减少63.75万元，下降10.2%，主要原因是纳入一般公共预算基本支出公用经费的非税成本返还经费较上年收入减少。

（事业单位）按照部门决算填报口径，纳入我部门决算汇总的9个下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额8,545.76万元，其中：政府采购货物支出24.37万元、政府采购工程支出5,183.01万元、政府采购服务支出3,338.38万元。授予中小企业合同金额1,673.95万元，占政府采购支出总额的19.6%，其中：授予小微企业合同金额1,245.95万 元，占政府采购支出总额的14.6%。主要用于采购电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公设备以及各项业务工作所需的服务费。

（五）其他说明

我部门严格按照财政决算批复公开数据进行情况说明，因表格单项数据系经过四舍五入后保留到两位小数的数字，部分分项数字加减之和与表中原数据合计数存在0.01万元的差异，因单项保留数据无误，故该差异为合理差异，特此说明。

区征地事务管理中心因决算填报口径理解差异，未在决算公开09表机构运行信息表中反映新购置车辆的相关数据。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和85个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评85项，涉及资金24666.75万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

详情见《重庆市万州区规划和自然资源局2021年度部门整体支出绩效自评报告》（附件）

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，多数项目自评结果良好，但有个别项目因客观原因导致未完成当年绩效指标。今后将进一步科学合理设定绩效目标，加强绩效动态监管。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方会计事务所对我局2021年“规划编研经费”项目开展重点绩效评价，具体情况如下：

1.规划编研经费项目重点绩效评价情况

（1）基本情况，万州区2021年规划编研经费项目资金计划3500.00万元，实际完成3474.23万元。总体目标主要是推动万州等区域中心城市发展，重点保障城市重大规划建设项目空间布局优化和空间落地实施，做好规划自然资源基础信息数据更新，为区委、区政府提供技术服务保障;创建万达开川渝统筹发展示范区，推动渝东北和川东北地区一体化发展，着力提升万州区区域中心城市功能，支持万州建设三峡库区经济中心；为万州在“双城经济圈”、万达开、三峡城市核心区、重庆市“一区两群”提供空间基础支撑；优化万州区国土空间功能职能和城市形态，实现规划一张蓝图，提升规划项目审批效率。

（2）评价情况，区财政局委托第三方机构对万州区2021年规划编研经费项目实施重点绩效评价，本次绩效评价以万州区2021年规划编研经费项目为主要评价对象，根据本项目的实际情况，采取比较法、因素分析法、公众评判法、其他评价法相结合的方法开展评价工作。

    （3）评价结果为良。总体来说本项目从申报到下达资金预算以及实施和验收均已按相关规定有序推进，预算资金及时到位，项目资金能够及时拨付，资金使用基本符合规定，达到了预期的绩效目标。

（4）存在问题：一是少部分项目因客观原因未按时完工；二是未建立项目的跟踪服务机制。 

（5）有关建议（下一步改进建议）

一是加强对项目的管理，二是建立并加强对本项目的后期跟踪服务管理，以实现项目的可持续性。   

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）城乡社区规划与管理（支出功能分类科目）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十九）土地出让业务支出（支出功能分类科目）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（二十）城市公共设施（支出功能分类科目）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（二十一）地质灾害防治（支出功能分类科目）：反映防治地质灾害方面的支出。

（二十二）征地和拆迁补偿支出（支出功能分类科目）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二十三）三峡后续工作（支出功能分类科目）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64883878。