重庆市万州区地质灾害整治中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位为重庆市万州区规划和自然资源局下属事业单位，主要负责万州区地质灾害防治项目的具体实施工作。负责项目前期工作，制定项目各阶段实施计划；负责组织项目招投标工作，依法确定中标人并与之签订合同，监督各中标单位依法履行合同；负责日常生产管理和财务管理，按时上报项目实施情况和资金使用情况；负责组织项目的竣工验收；负责收集管理地质灾害治理项目的档案资料；负责对验收后的地质灾害治理项目进行监测和维护管理。

（二）单位构成。本单位为二级预算单位，无下级预算单位。本单位共有事业编制10人，2022年纳入预算编制的在职在编人员9人，退休人员1人。内设5个科室，分别为办公室、财务室、项目部、工程部、档案室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5925.07万元，其中：一般公共预算拨款699.67万元，政府性基金预算拨款5215.4万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入10万元；收入较去年减少1511.47万元，主要是一般公共预算拨款收入减少2317.07万元，政府性基金预算拨款收入增加795.6万元，其他收入增加10万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5925.07万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出17.56万元，卫生健康支出8.87万元，住房保障支出8.67万元，城乡社区支出306.18万元，农林水支出4909.22万元，自然资源海洋气象等支出115.56万元，灾害防治及应急管理支出559.01万元；支出较去年减少1511.47万元，主要是基本支出增加12.92万元，项目支出减少1524.39万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入699.67万元，一般公共预算财政拨款支出699.67万元，收支分别比2021年减少2317.07万元。其中：基本支出140.66万元，比2021年增加2.92万元，主要原因,一是差旅费预算减少,二是纳入2022年预算编制的人员较2021年增加，人员经费和公用经费预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出559.01万元，比2021年减少2319.99万元，主要原因是地质灾害防治项目经费减少，主要用于地质灾害防治项目支出。

2022年政府性基金预算收入5215.40万元，政府性基金预算支出5215.40万元，收支分别比2021年增加795.60万元，主要原因是三峡后续规划地质灾害防治项目资金预算增加，主要用于三峡后续规划地质灾害防治项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.75万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是2021年和2022年均无因公出国（境）费用预算；公务接待费1.9万元，与2021年持平，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费保持平稳支出；公务用车运行维护费2.85万元，与2021年持平，主要原因是严格落实公车使用规定，合理调配使用，公务用车运行维护费保持平稳支出；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是2021年和2022年均无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5577.7万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算3419.24万元、政府采购服务预算2156.46万元；其中一般公共预算拨款政府采购561.01万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算559.01万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款559.01万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）地质灾害防治（支出功能分类科目）：反映防治地质灾害方面的支出。

（七）三峡后续工作（支出功能分类科目）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

单位预算公开联系人：李德英   联系方式：023-64883813 。