一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位承担经济运行监测、重大发展政策研究、项目咨询等事务性、服务性工作。承担价格认定服务工作。负责军供资产管理、统筹协调渝东北辖区内的军粮供应，承担部队的物资应急保供工作。

（二）单位构成。重庆市万州区发展改革服务中心（重庆市万州区军队粮油供应站）（二级单位）

本单位设立综合科、军队粮油供应科、经济信息科、调研科、项目咨询科、价格服务科、区域政策协调科七个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数791.21万元，其中：一般公共预算拨款791.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加294.35万元，主要是非税收入增加335.00万元，事业运行预算收入减少40.65万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数791.21万元，其中：一般公共服务支出674.29万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出55.78万元，卫生健康支出33.60万元，住房保障支出27.55万元；支出较去年增加294.35万元，主要是基本支出减少40.65万元，项目支出增加335.00万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入791.21万元，一般公共预算财政拨款支出791.21万元，比2021年增加294.35万元。其中：基本支出456.21万元，比2021年减少40.65万元，主要原因是减少了差旅费包干使用费预算；项目支出335.00万元，比2021年增加335.00万元，主要原因是新增非税收入成本支出，主要用于本单位非编人员的工资薪酬、社会保险和债务清偿等费用。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.00万元，比2021年减少2.00万元。其中：本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费4.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费4.00万元，比2021年减少2.00万元，主要原因是加强了公务用车管理，减少费用开支；本年度无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位本年度无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款335.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：胡浩   联系方式：023-58374812