重庆大学附属三峡医院2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位地处三峡库区腹心——重庆市万州区，始建于1929年。始初为万县市民医院，解放后，1951年更名为万县专区人民医院，1979年更名为万县地区人民医院，1993年更名为万县市中心人民医院，1998年更名为重庆三峡中心医院，2020年1月成为重庆大学附属三峡医院，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的、全国医学学科设置最为齐全的大型综合性三级甲等医院，系全国文化医院建设的引领者、全国医院集团化发展的先行者、重庆市区域性医疗中心。建立起直控型分院区和中心、紧密型医疗集团、松散型医院联盟有机结合的特色发展体系，辐射渝、鄂、川、陕，承担着周边23个区县2300万人口的公共医疗救治任务。本单位是财政补助事业单位，为一级预算单位。

本单位的主要职责：

1、提供优质的医疗与护理保健服务，承担居民常见病、多发病、精神病、传染病、危急重症和疑难病症的诊疗和转诊任务。

2、承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件的医疗救治工作。

3、承担相关大中专医学院校的临床教学和毕业实习任务、医生护士规范化培训工作、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

4、开展区、市、国家级科研课题。

5、承担对下级医疗机构的业务技术指导和对口支援工作。

6、开展健康教育、预防保健和感染管理工作。

（二）单位构成

本单位设有1个主院区和4个各具特色的分院区。

平湖院区——以精神卫生、心身康复为特色；

百安院区——以病症康复、肢体康复为特色；

江南院区——以妇女儿童专科为特色；

铁峰山院区——以传染疾病防治为特色；

本单位共有开放床位3500张，配置PET-CT、512层（后超高端）CT、3T生命感知磁共振、第四代达芬奇手术机器人、医科达infinity直线加速器等专用设备。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数321390万元，其中：一般公共预算财政拨款390万元，事业收入320000万元，其他收入1000万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年减少20819万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少779万元，事业收入较上年减少20000万元，其他收入较上年减少40万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数321390万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出7790万元，卫生健康支出307500万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出6100万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年减少20819万元，主要是基本支出预算减少82323.1万元，项目支出预算增加61504.1万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入390万元，一般公共预算财政拨款支出390万元，比上年减少779万元，其中：基本支出377.4万元，比上年增加80万元，主要原因是用于人员经费增加，主要用于保障我院在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12.6万元，比上年减少859万元，主要原因是今年财政项目需要报政府批准，未提前下达住培等专项，项目主要用于遗属人员经费补助。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2025年无预算安排；公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2025年无预算安排；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2025年无预算安排；公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2025年无预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因为本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额125400万元，其中：政府采购货物预算100000万元，政府采购工程预算2400万元，政府采购服务预算23000万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.6万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆34辆，其中一般公务用车10辆，执法执勤用车24辆，2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

部门预算公开联系人：陶静联系方式： 023-58103016