重庆市万州区人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区人民政府办公室（本级）主要职责：

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理党中央、国务院和市委、市政府以及外地单位发送区政府的公文；组织起草区政府的重要报告及综合性材料。3.研究区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批；对涉及多个综合部门的全区性重点工作进行协调。4.根据区政府领导同志的批示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志审批。5.督促检查区政府各部门、各镇乡（民族乡）人民政府、各街道办事处对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。6.加强调研工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责政府公报编发工作；负责区政府及办公室综合性调研刊物编发工作；负责向市政府办公厅报送信息工作；负责对市政府办公厅、区委、区人大、区政府、区政协各部门和镇乡（民族乡）人民政府、街道办事处政务信息的收集、筛选、整理工作。7.负责区委、区政府政务值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志批示。8.协助区政府领导同志做好由区政府负责组织应对的突发公共事件的应急管理工作。9.负责市长公开信箱交办、区长电子信箱办理工作；协助处理各部门、镇乡（民族乡）、街道向区政府反映的重要问题。10.提出区政府年度重点调研课题，组织、协调全区政府系统调研力量和社会力量开展课题研究；开展同有关区、县政府调研部门的交流合作。11.负责全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。12.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。13.划入原区金融办、区外事办相关职责。14.办理区政府领导同志交办的其他事项。

重庆市万州区人民政府驻北京联络处主要职责：

1.围绕区委、区政府的中心工作，加强对党中央、国务院出台重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，为区委、区政府及区级有关部门提供有价值的综合信息服务。2.围绕全区的中心工作，主动加强与中央和国家机关以及北京市委、市政府有关部门的工作交流和联系，大力宣传万州、推荐万州，为区级领导和有关单位在京开展工作创造好的条件。3.做好区级领导赴京开展公务活动的对接服务工作，协助区级领导、有关单位在京开展工作。4.加强与北京市、天津市、环渤海经济区以及长三角经济区的经济联系、交流合作，积极搭建平台，开展招商引资，扩大万州对外开放，促进万州与上述地区的经济协作。5.协助做好流动党（团）员管理服务工作，加强与用工企业的联系，维护万州籍在京劳务人员的合法权益。6.加强与驻在地万州籍企业、人才的联系和服务工作。7.积极协助、支持、配合区级有关部门做好进京上访人员的劝返工作，助力首都社会稳定。8.完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他任务。

重庆市万州区政府发展研究中心主要职责：

1.贯彻执行政府发展调查研究、政策咨询等有关法律法规和方针政策。2.承担全区重大决策和重要课题的研究任务，对全区重大发展政策、重大发展规划、重大产业发展空间布局、重大经济社会发展事项等领域涉及的全局性、综合性、前瞻性、战略性重大问题开展调查研究，为区政府决策提供咨询服务。3.协助对全区重大决策执行情况进行跟踪研究和反馈。4.承担对发展改革、区域协作、财政金融、国民经济、产业发展、外资外贸、科教文卫、社会保障、城乡发展、生态文明、平安法治等领域开展调查研究，为区政府重大决策提供咨政建议。5.协助或参与区政府重要文件、报告的起草工作。6.承担政府系统决策咨询研究工作的组织协调。7.承担组织或参与政府系统年度重点课题计划编制工作。8.承担政府系统决策专家库建设、联络和组织协调工作。9.承担组织开展政府决策咨询和经济社会发展研究对外合作交流与咨询服务等事务性工作。10.承担政务信息数字化建设技术服务和区人民政府网站日常运行等保障工作。11.承办区委、区政府和区政府办公室交办的其他任务。

重庆市万州区数字化城市运行和治理中心主要职责：

1.贯彻执行城市运行和治理有关法律法规和方针政策。2.承担数字化城市运行和治理领域知识体系、话语体系、工作体系等构建的事务性工作，为建立各领域工作体系重构、业务流程再造、体制机制重塑的智慧体系提供支撑服务。3.承担数字化城市体征指标体系建设的事务性工作，为建设全面把控城市运行体征指标的可视窗口提供支撑服务。4.承担数字化城市运行和治理领域市域业务事项、事件数字化管理、应用集成、业务贯通等方面统筹协调的事务性工作，为分级分类构建重点领域数字化基础能力体系提供支撑服务。5.承担数字化城市运行和治理领域构建纵向贯通、横向协同、闭环落实的高效指挥链的事务性工作，为按需对区级部门、乡镇街道的精准调度等提供支撑服务。6.承担数字化城市运行和治理领域感知发现、监测预警、决策支持、反应处置、终端反馈等方面的事务性工作，为形成工作闭环的数字化业务中枢提供支撑服务。7.承担数字化城市运行和治理领域事件流转、平台维护、应急值守的事务性工作，为设施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明创建等领域多跨场景打造提供支撑服务。8.承担数字化城市运行和治理领域重大融跨场景动态评估、考核监督等方面的事务性工作，为构建重点领域多跨协同智治能力体系提供支撑服务。9.承担区委、区政府值班和紧急信息报送事务性工作，承担各乡镇街道及各部门单位值班和紧急信息报送指导和督促的事务性工作。10.承担全区“民呼我为”、区政府对外公开电话等事务性工作，协调各乡镇街道各部门单位及时解决群众急难愁盼等问题。11.承担城管监督员队伍业务管理和人员培训，城市运行管理服务平台的运行维护、日常管理事务性工作。12.完成区委、区政府和区政府办公室交办的其他任务。

（二）单位构成

因机构改革，原区金融办、区外事办划入重庆市万州区人民政府办公室（本级），新增下属事业单位重庆市万州区政府发展研究中心、重庆市万州区数字化城市运行和治理中心。

从单位构成看，主要包括重庆市万州区人民政府办公室（本级）、重庆市万州区人民政府驻北京联络处、重庆市万州区政府发展研究中心、重庆市万州区数字化城市运行和治理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3762.79万元，其中：一般公共预算财政拨款3762.79万元。收入预算较上年增加949.21万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加949.21万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3762.79万元，其中：一般公共服务支出2535.09万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出848.73万元，卫生健康支出192.66万元，住房保障支出186.3万元。支出预算较上年增加949.21万元，主要是基本支出预算增加1020.47万元，项目支出预算减少71.27万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3762.79万元，一般公共预算财政拨款支出3762.79万元，比2024年增加949.21万元，其中：基本支出3472.08万元，比2024年增加1020.47万元，主要原因一是机构改革，新增两个下属事业单位，原区金融办、区外事办划入区政府办公室（本级），在职在编人员增加，各项支出相应增加，二是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、健康休养费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出290.7万元，比2024年减少71.27万元，主要原因是年初预算压减项目支出，主要用于行政中心运行、城市运行和治理监督员经费等重点工作。

重庆市万州区人民政府办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算70.15万元，比2024年减少27.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）计划；公务接待费36.15万元，比2024年增加6.6万元，主要原因是本年因机构改革，新增2个下属事业单位，公务接待费预算增加；公务用车运行维护费34万元，比2024年减少34.5万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低公车运行维护成本；公务用车购置0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本年度无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费446.16万元，比上年增加206.83万元，主要原因一是机构改革，本年度在职在编人员增加；二是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

重庆市万州区人民政府驻北京联络处、重庆市万州区政府发展研究中心、重庆市万州区数字化城市运行和治理中心是本单位下级预算单位，是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款290.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王小春      联系方式： 023-58618219