一、部门基本情况

（一）职能职责

万州区工商业联合会是（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其主要职能是：

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3、协助政府管理和服务非公有制经济；

4、促进行业协会商会改革发展；

5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；

7、依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置。区工商联是财政一级预算单位，内设机构3个：办公室、经济部、会员部。行政编制人员8名，工勤人员2名，退休人员21名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 区工商联2016年度收入总计566.54万元，支出总计566.54万元。与2015年决算数相比，收支减少22.66万元、下降3.8%，主要原因是2名职工退休，减少了工资、津补贴、医疗等支出，2015年1名离退休人员去世，支付了抚恤金、丧葬费。

2016年度收入合计566.54万元，其中：财政拨款收入566.54万元，占100%。

2016年度支出合计566.54万元，其中：基本支出248.04万元，占44%；项目支出318.5万元，占56%。

2016年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

区工商联2016年度财政拨款收支566.54万元，较上年决算数减少22.66万元，下降3.8%。主要原因是2名职工退休，减少了工资、津补贴、医疗等支出，2015年1名离退休人员去世，支付了抚恤金、丧葬费。较年初预算数增加28.45万元，增长5.3%，主要原因是增加了2016年公用经费、换届工作经费。

2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出443.7万元，占78%，较年初预算数增加30万元，决算数大于年初预算数，主要原因是为保障机构正常运转、开展换届工作；社会保障和就业支出95.61万元，占17%，较年初预算数减少1.7万元，决算数小于年初预算数，主要原因是退休2名职工；医疗卫生与计划生育支出16.42万元，占3%，较年初预算数相比无增减；住房保障支出10.81万元，占2%，较年初预算数相比无增减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区工商联2016年度一般公共财政拨款基本支出248.05万元。其中：人员经费213.23万元，较上年减少41.85万元，主要原因是退休2名职工，减少了工资、津补贴、医疗等支出，2015年去世1名离退休人员支付了抚恤金、丧葬费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费34.81万元，较上年增加1.19万元，主要原因是主要原因是物价上涨，人均经费增长，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（四）项目决算情况说明

区工商联2016年度项目支出318.5万元，其中：民企发展专项资金300万元，会长会、执委会、常委会专项经费0.5万元，工商联换届工作专项经费18万元。较上年增加18万元，主要原因是追加工商联换届工作专项经费18万元。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度工商联“三公”经费支出共计16.69万元，与上年支出数减少1.51万元，2016年“三公”经费预算16.69万元，其中：因公出国（境）费用无；公务接待费15.09万元，；公务用车运行维护费1.6万元；无公务用车购置费。2015年“三公”经费支出共计18.2万元，其中：因公出国（境）费用无；公务用车运行维护费2.8万元、公务接待费15.4万元；无公务用车购置费。

减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年度有所下降。二是我部门实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，2016年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到乡镇等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年减少1.2万元，减少的主要原因是实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费15.09万元，主要用于非公经济发展、招商引资接待等工作，费用支出较上年减少0.31万元，减少的主要原因严格遵守公务接待开支范围和开支标准，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车保有量为1辆；国内公务接待23批次，810人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费186元，车均维护费1.6万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出34.81万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较2015年增加1.19万元，增长3%，主要原因是物价上涨，人均经费增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，区工商联共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）预算绩效管理情况说明。

2016年，区工商联编制绩效目标的项目3个，涉及支出预算318.5万元。开展绩效评价的项目3个，涉及支出318.5万元。其中：民企发展专项资金300万元，会长会、执委会、常委会专项经费0.5万元，工商联换届工作专项经费18万元。

1、加强对非公有制经济人士教育引导。一是开展政治引领，增强非公人士“四种意识”。结合理想信念教育活动，组织非公经济人士认真学习贯彻党的十八大、十八届三中四中五中六中全会、习近平总书记系列重要讲话、区委四届十次十一次全会以及中央、市委、区委重要会议精神，开展政策理论和经济形势宣讲4场次，举办3期培训班、2次研讨会。二是开展差异化培训。利用万州企业家大讲堂、青年企业家读书班、成功企业家专修班、知名企业家提升班、职业经理培训班、行业现场观摩交流等方式，对不同企业家群体进行能力提升培训，组织开展劳动法、经济形势、企业上市、政协提案等6次专题讲座，培训民营企业家和企业高管人员730多人次。

2、开展经贸合作，促进对外交流协作。一是加强境外经贸合作。组织引导会员企业走出境外发展，目前已有15家会员企业到东南亚、美国、日本、印度、俄罗斯、蒙古、欧洲、非洲等地开展经贸合作，2016年实现产值5100多万美元。二是大力开展招商引资活动。借助市工商联和其他省（市）商会组织等平台，广邀客商来万考察，积极走出去宣传推介。共邀请重庆市、大连市金普新区、广东省、上海市、广州市番禺区等区外企业家来万考察20批650人次；组织投促办等部门和部分企业家组成招商引资工作组，赴广东省广州市和东莞市、浙江省宁波市和台州市等地招商推介4批次。组织企业家到沈阳、大连等地开展经贸考察交流活动8批160人次。共实现招商引资到位资金2.25亿元。

3、优化发展环境，助推民企发展。一是加强政策宣传，协调相关部门落实党委政府出台的发展民营经济的一系列政策措施。二是坚持政企对接制度。召开了4次政企对接座谈会，组织有关职能部门与企业家面对面交流沟通，进行政策咨询和解答。三是继续发挥“纳税人之家”作用，促进税企合作。四是加强维权服务。发挥法律服务团作用，协助2家企业争取国家专项基金1.23亿元，为93家企业协调解决劳资纠纷、工商登记、纳税、品牌保护、生产秩序维护、企业发展等方面的具体困难117个。五是建立微型企业培育基地，开展创业培训4次150余人，孵化微型企业18家，对接帮扶微企30户。六是创新融资模式。运用三方融资、商会授信、联保、保险保证、互帮互助等多种融资方式，共协助4100多家中小微民营企业协调融资17.7亿元。

4、弘扬先进典型，营造良好氛围。利用三峡都市报 “工商联视窗”等媒介，宣传组织发动民营企业参与新农村建设和脱贫攻坚行动， 76家民营企业参与帮扶17个镇乡的41个贫困村，21个会员企业党组织与21个村社党组织结对共建。推荐市、区方面表彰会员企业5个、企业家30名。表彰2015—2016年度“社会贡献之星”25名和15个先进基层商会。

5、支持项目建设，激励民企创新。按照实地考察、项目初审、专家评审、专题讨论、部门会审、项目公示等程序，区工商联牵头组织相关人员组成考察小组对31家申报企业进行实地查看和走访，引导民营企业积极参与供给侧结构性改革，推动观念革新、技术创新、产品更新，共为24家中小微企业的24个创新项目发放激励资金150万元。

6、圆满完成换届工作。2016年是工商联（总商会）换届之年。万州区工商联(总商会)第五次会员代表大会在三峡印象酒店举行，共计400余人参加了换届大会。大会选举产生了万州区工商联（总商会）第五届执行委员会和领导班子，为区工商联（总商会）领导班子增添了新鲜活力。本着厉行勤俭节约、一切从简的原则会前进行了认真预算，财政拨款18万元专项经费，全部用于此次换届会议。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-58137659。

万州区工商联

2017年10月12日