重庆市万州区文学艺术界联合会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区文学艺术界联合会（简称万州区文联）是中共重庆市万州区委领导下的群众性文艺团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带，是全区文艺家协会的联合组织，是繁荣中国特色社会主义文艺事业、发展中国特色社会主义先进文化的重要力量。主要职能职责是贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对全区文艺界及所属团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理和自律维权等职能，组织召开全区文艺界代表大会、区文联委员会和常务委员会以及全区各文艺家协会代表大会，召开文联的工作会和学术研讨等会议；组织重大文艺活动，开展文艺评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养文艺优秀人才，创作文艺精品；协同有关部门组织实施各类评奖活动；扩大和加强同全国各地文艺界的联系和交流，积极开展对外文化艺术交流；听取和反映文艺界的情况和意见，依法维护文艺家和团体会员的合法权益。

（二）机构设置

根据重庆市万州区机构编制委员会《关于区文联内设机构和人员编制调整的通知》（万州编委发〔2015〕48号）规定，本单位设立内设机构1个，即组织联络部。核定机关行政编制3名，其中：主席1名（兼职），专职副主席1名；党组书记1名；科级领导职数1名。2019年末实有行政在职人员2名，退休人员3名。  

（三）单位构成

本单位是群众性文艺团体机关，为财政全额拨款的一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况

本单位不涉及机构改革，无此类情况说明。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计133.76万元，支出总计133.76万元。收支较上年决算数增加28.24万元、增长26.76%，主要原因：一是项目经费增加31.74万元。文艺工作专项经费减少了7.26万元，同时《三峡文艺》办刊经费增加24万元和“庆祝中华人民共和国成立70周年”活动经费增加15万元。二是2018年有因公出国费用3.5万元，2019年没有因公出国，因公出国费用减少3.5万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计133.76万元，较上年决算增加28.24万元，增长26.76%，主要原因：一是项目经费收入增加31.74万元。文艺工作专项经费压缩了7.26万元，同时增加《三峡文艺》办刊经费收入24万元和“庆祝中华人民共和国成立70周年”活动经费收入15万元。二是减少因公出国费用收入减少3.5万元。其中：财政拨款收入133.76万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计133.76万元，较上年决算数增加28.24万元，增长26.76%，主要原因：一是增加《三峡文艺》办刊经费支出24万元和“庆祝中华人民共和国成立70周年”活动经费支出15万元，同时减少文艺工作专项经费支出7.26万元。二是2019年没有因公出国安排，因公出国费用支出减少3.5万元。其中：基本支出57.02万元，占42.63%；项目支出76.74万元，占57.37%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计133.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加28.24万元，增长26.76%。主要原因：一是项目经费增加31.74万元。文艺工作专项经费减少了7.26万元，同时《三峡文艺》办刊经费增加24万元和“庆祝中华人民共和国成立70周年”活动经费增加15万元。二是2018年有因公出国费用3.5万元，2019年没有因公出国费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入133.76万元，较上年决算数增加28.24万元，增长26.76%。主要原因：一是项目经费增加31.74万元。文艺工作专项经费压缩了7.26万元，《三峡文艺》办刊经费增加24万元和“庆祝中华人民共和国成立70周年”活动经费增加15万元。二是减少因公出国费用收入减少3.5万元。较年初预算数增加46.56万元，增长53.39%。主要原因：一是年中压缩文艺工作专项经费7.26万元、追加《三峡文艺》办刊经费24万元和“庆祝中华人民共和国成立70周年”活动经费15万元。二是2019年工资调增，人员经费等基本费用增加14.82万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出133.76万元，较上年决算数增加28.24万元，增长26.76%。主要原因收入减少，支出相应减少。较年初预算数增加46.56万元，增长53.39%。主要原因：一是减少文艺工作专项经费7.26万元，增加《三峡文艺》办刊经费支出24万元和“庆祝中华人民共和国成立70周年”活动经费支出15万元；二是2019年工资调增，人员经费和公用经费等基本费用增加14.82万元。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出42.70万元，占31.92%，较年初预算数增加10.02万元，增长34.79%，主要原因是2019年工资调增，工资福利支出和对个人和家庭的补助等基本费用增加10.02万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出76.74万元，占57.37%，较年初预算数增加31.74万元，增长70.53%，主要原因是增加《三峡文艺》办刊经费支出24万元和“庆祝中华人民共和国成立70周年”活动经费15万元，同时减少文艺工作专项经费支出7.26万元。

（3）社会保障与就业支出9.40万元，占7.03%，较年初预算数增加4.21万元，增长81.12%，主要原因是2019年工资调增，社保缴费标准提高。

（4）卫生健康支出2.74万元，占2.05%，较年初预算数减少0.41万元，下降13.02%，主要原因是2019年调出1人，同时调入1人，调出人员工资高于调入人员，卫生健康支出标准降低。

（5）住房保障支出2.18万元，占1.63%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出57.02万元。其中：人员经费47.36万元，较上年决算数增加0.68万元，增长1.46%，主要原因是2019年工资调增，工资福利等支出标准相应提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。公用经费9.66万元，较上年决算数减少4.18万元，下降30.20%，主要原因：一是减少1人因公出国费用3.5万元；二是厉行节俭，办公费等公用经费减少0.68万元。公用经费用途主要包括办公费、会议费、因公出国费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.23万元，较年初预算数减少0.03万元，下降1.33%，主要原因是厉行勤俭节约，支出减少。较上年支出数减少4.91万元，下降68.77%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按只减不增要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，减少1.41万元。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访，减少因公出国费3.5万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，今年没有因公出国人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无因公出国安排。较上年支出数减少3.50万元，下降100.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访交流。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未购置公务车，未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.17万元，主要用于到各文艺协会指导业务工作、扶贫攻坚等工作租车费用、公务车车辆维修费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制公车使用。较上年支出数减少1.41万元，下降54.65%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，减少1.41万元。

公务接待费1.06万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照标准开展公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是严格按照标准开展公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出9.66万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、接待费等。机关运行经费较上年决算数减少4.18万元，下降30.20%，主要原因：一是2018年因公出国费用3.5万元。2019年无人因公出国，费用减少较大；二是厉行节俭，办公费、公务用车运行维护费等公用经费减少0.68万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.00万元，较上年决算数增加0.68万元，增长51.52%，主要原因是2019年召开了万州区文艺界“百花迎春”新春晚会，2018年未召开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。本单位车辆车型为丰田卡罗拉，5座轿车，蓝色，车牌号码为渝FFD696。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金62.95万元，从评价情况来看，3个项目的项目资金拨付及时，监管到位，使用规范，达到了预期的社会效益，3个项目都完成了年初设定的目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

何其芳研究会活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是出版《何其芳文墅》4800本并全部免费赠送，二是顺利完成何其芳研究会的年检工作，助推何其芳研究会的持续发展，三是获得了何其芳文学爱好者和社会各界的广泛赞誉，满意度达98%。发现的问题及原因，无。下一步措施，持续用好用活何其芳研究会活动经费，促进何其芳研究会的持续发展，助力万州区文艺事业。

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十三）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（十四）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭朝燕；联系电话：023-58370806；

联系邮箱：296869542@qq.com