重庆市万州区文学艺术界联合会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区文学艺术界联合会（简称万州区文联）是中共重庆市万州区委领导下的群众性文艺团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带，是全区文艺家协会的联合组织，是繁荣中国特色社会主义文艺事业、发展中国特色社会主义先进文化的重要力量。主要职能职责是贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对全区文艺界及所属团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理和自律维权等职能，组织召开全区文艺界代表大会、区文联委员会和常务委员会以及全区各文艺家协会代表大会，召开文联的工作会和学术研讨等会议；组织重大文艺活动，开展文艺评论、学术交流；组织广大文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践；培养文艺优秀人才，创作文艺精品；协同有关部门组织实施各类评奖活动；扩大和加强同全国各地文艺界的联系和交流，积极开展对外文化艺术交流；听取和反映文艺界的情况和意见，依法维护文艺家和团体会员的合法权益。

（二）单位构成

本单位是群众性文艺团体机关，为区财政全额拨款的一级预算单位，无二级预算单位。根据重庆市万州区机构编制委员会《关于区文联内设机构和人员编制调整的通知》（万州编委发〔2015〕48号）规定，万州区文联设立内设机构1个，即组织联络部。核定机关行政编制3名，其中：主席1名（兼职），专职副主席1名；党组书记1名；科级领导职数1名。实有行政在职人员2名，退休人员3名。 

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入87.20万元，一般公共预算财政拨款支出87.20万元，比2018年减少20.94万元。其中：基本支出42.2万元，比2018年减少20.94万元，主要原因是调出1人，人员经费和公用经费均有所下降，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出45万元，与上年持平，主要用于各文艺协会文艺活动补助。

本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

2019年三公”经费预算2.26万元，比2018年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.09万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.17万元，比2018年减少1.5万元，主要原因是严格公车管理，减少公车运行开支；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费10.15万元，比上年减少5.2万元，主要原因是调出1人，主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。2019年本单位无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款45万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本单位车辆车型为丰田卡罗拉，5座轿车，蓝色，车牌号码为渝FFD696，车龄10年整。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5.预算对比情况。本说明中2018年预算数是2018年财政预算编制改革后的数据，即2019年预算公开中的2018年预算数，非2018年预算公开中的预算数。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）群众团体事务支出：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（六）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开联系人：邓鸿梁

联系方式：023-58370806；联系邮箱：175510041@qq.com