重庆市万州区溪口乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区溪口乡人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构7个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4435.87万元。收、支与2023年度相比，减少172.61万元，下降3.8%，主要原因是2024年度专项项目资金追加减少。

1.收入情况。2024年度收入合计4412.49万元，与2023年度相比，减少53.49万元，下降1.2%，主要原因是2024年度专项项目资金追加减少。其中：财政拨款收入4407.49万元，占99.9%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入5.00万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余23.38万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4435.87万元，与2023年度相比，减少172.61万元，下降3.8%，主要原因是2024年度专项项目资金追加减少。其中：基本支出1192.51万元，占26.9%；项目支出3243.36万元，占73.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收支相抵，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4430.87万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少177.61万元，下降3.9%。主要原因是2024年度专项项目资金追加减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3891.88万元，与2023年度相比，增加1138.81万元，增长41.4%。主要原因是追加部分项目资金。较年初预算数增加2371.70万元，增长156.0%。主要原因是追加了长江万州区溪口段岸线生态修复、2024年国家水土保持重点建设工程东风水库小流域等项目专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3891.88万元，与2023年度相比，增加1138.81万元，增长41.4%。主要原因是追加部分项目资金。较年初预算数增加2371.70万元，增长156.0%。主要原因是追加了长江万州区溪口段岸线生态修复、2024年国家水土保持重点建设工程东风水库小流域等项目专项资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出542.29万元，占13.9%，较年初预算数减少119.77万元，下降18.1%，主要原因是财政追减运行经费项目资金。

（2）国防支出1.16万元，占0.03%，较年初预算数增加0.16万元，增长16.0%，主要原因是增加了兵役征集项目支出。

（3）公共安全支出11.99万元，占0.3%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是用于农村交通劝导员补助支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出64.42万元，占1.7%，较年初预算数增加16.59万元，增长34.7%，主要原因是追加对村社区的支出发放年度考核奖。

（5）社会保障和就业支出423.99万元，占10.9%，较年初预算数增加93.54万元，增长28.3%，主要原因是追加了未纳入年初预算的“五长制”基层治理专项工作经费、解三难资金等。

（6）卫生健康支出70.08万元，占1.8%，较年初预算数增加6.02万元，增长9.4%，主要原因是追加了未纳入年初预算的医疗垫底补助、严重精神障碍患者监护人奖励资金等。

（7）节能环保支出72.45万元，占1.9%，较年初预算数增加72.45万元，增长100.0%，主要原因是根据实际情况追加了节能环保方面的资金预算，主要用于万州区溪口乡善溪小流域综合治理项目。

（8）城乡社区支出58.12万元，占1.5%，较年初预算数增加7.05万元，增长13.8%，主要原因是追加了重庆市万州区溪口乡村镇建设环保服务中心的公用经费。

（9）农林水支出844.67万元，占21.7%，较年初预算数增加556.05万元，增长192.7%，主要原因是追加了部分未纳入年初预算的万州区溪口乡大溪社区美丽家园建设项目、万州区2023年长江重庆段“两岸青山·千里林带”生态示范林建设等项目支出。

（10）交通运输支出28.94万元，占0.7%，较年初预算数增加28.94万元，增长100.0%，主要原因是追加了未纳入年初预算的万州区溪口乡2023年农村公路路网改善项目等项目支出。

（11）自然资源海洋气象等支出1708.06万元，占43.9%，较年初预算数增加1708.06万元，增长100.0%，主要原因是追加了未纳入年初预算的长江万州区溪口段岸线生态修复项目支出。

（12）住房保障支出65.30万元，占1.7%，较年初预算数增加2.22万元，增长3.5%，主要原因是住房公积金基数变动，追加资金用于缴纳住房公积金。

（13）灾害防治及应急管理支出0.41万元，占0.01%，较年初预算数增加0.41万元，增长100.0%，主要原因是追加未纳入年初预算的2024年市级自然灾害救灾补助资金项目支出，主要用于7.29溪口乡灾害转移安置人员补助资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支持平，无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1192.51万元。其中：

人员经费1019.98万元，与2023年度相比，减少40.17万元，下降3.8%，主要原因是人员结构变动，部分职工调出及退休。人员经费用途主要包括职工工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等。

公用经费172.53万元，与2023年度相比，增加4.43万元，增长2.6%，主要原因是差旅费、咨询费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、劳务费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余23.38万元，年末结转结余0.00万元。本年收入515.61万元，与2023年度相比，减少1197.30万元，下降69.9%，主要原因是上级下达溪口乡玉竹村农业产业转型升级市级示范项目（三峡库区资金）、万州区溪口乡玉竹村农田水利扶贫精准帮扶等基金预算项目资金减少。本年支出538.99万元，与2023年度相比，减少1316.42万元，下降71.0%，主要原因是上级下达溪口乡玉竹村农业产业转型升级市级示范项目（三峡库区资金）、万州区溪口乡玉竹村农田水利扶贫精准帮扶等基金预算项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.11万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是“三公”经费预算编制参照上年执行情况。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未进行公务车购置。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年均未进行公务车购置。

公务用车运行维护费1.30万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是本年预算编制参考上年执行情况。

公务接待费2.81万元，主要用于接待招商引资、其他单位来人检查及交流学习费用等开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是本年预算编制参考上年执行情况。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待70批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80.31元，车均购置费0万元，车均维护费0.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，与2023年度相比，增加1.80万元，增长900.0%，主要原因是本年度会议增加。本年度培训费支出1.22万元，与2023年度相比，减少2.31万元，下降65.4%，主要原因是严控培训支出，减少不必要培训开支。本年度差旅费支出12.16万元，与2023年度相比，增加3.70万元，增长43.7%，主要原因是本年度公务出行次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出82.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少42.30万元，下降34.0%，主要原因是厉行勤俭节约，缩减办公开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1083.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1083.16万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1083.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1083.16万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购水利工程项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、104个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3242.36万元。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吕翎君   023-58572004