重庆市万州区武陵镇人民政府（本级）

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化乡镇（街道）核心职能，进一步加强基层政权治理能力建设。

1.党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，推进全面从严治党。

2.经济发展板块。主要负责经济发展、村镇建设、规划自然资源、农业农村、乡村振兴、生态环境、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

3.民生服务板块。主要负责民政、教育、劳动就业和社会保障、文化体育、卫生健康、退役军人等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

4.平安法治板块。主要负责平安综治、信访稳定、应急管理、人民武装、消防救援、行政执法等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成

统一设置基层治理综合指挥室和党的建设、经济发展、民生服务、平安法治办公室5个内设机构。

1.基层治理综合指挥室

负责乡镇（街道）“一中心四板块一网格”基层智治平台日常管理工作，承担基层治理统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督等事务性服务性职责。

2.党的建设办公室

统筹负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。

3.经济发展办公室

统筹负责乡镇（街道）经济发展、农业农村、城乡规划建设管理、自然资源管理、生态环境保护、水资源管理、公路管理、财政管理、经济社会统计等领域工作。

4.民生服务办公室

统筹负责乡镇（街道）民政、劳动就业和社会保障、教育、文化体育、卫生健康、医疗保障、住房保障、物业管理、新时代文明实践、退役军人等领域工作。

5.平安法治办公室

统筹负责平安综治、信访稳定、应急管理、消防救援、人民武装、行政执法等领域工作。制定并组织实施社会治安综合治理工作计划，负责本行政区域的法制教育、人民调解、法律服务、治安保卫、防范和处理邪教等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1776万元，其中：一般公共预算拨款1738.2万元，政府性基金预算拨款37.8万元。收入较2024年增加50.49万元，主要是一般公共预算拨款增加52.69万元，政府性基金预算拨款减少2.2万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1776万元，其中：一般公共服务支出预算953.49万元，国防支出预算2万元，公共安全支出预算18.4万元，社会保障和就业支出预算225.94万元，卫生健康支出预算60.59万元，城乡社区支出预算38.3万元，农林水支出预算375.99万元，住房保障支出预算68.79万元，灾害防治及应急管理支出预算32.5万元。支出预算较2024年增加50.49万元，主要是基本支出预算减少4.71万元，项目支出预算增加55.2万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1738.2万元，一般公共预算财政拨款支出1738.2万元，比2024年增加52.69万元。其中：基本支出1066.24万元，比2024年减少4.71万元，主要原因是压缩开支，落实“三保”政策，习惯过紧日子及职工调出与退休；项目支出671.97万元，比2024年增加57.4万元，主要原因是禹安江湾岸线综合治理等4个项目支出的增多，主要用于城镇建设、土地治理、环境品质提升及生态廊道等重点工作。

2025年政府性基金预算收入37.8万元，政府性基金预算支出37.8万元，比2024年减少2.2万元，主要原因是污水处理费的减少，主要用于场镇污水管网相关支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.5万元，比2024年减少4.87万元。其中：公务接待费2万元，比2024年减少3.82万元，主要原因是因是提倡节能，厉行节约，减少支出浪费，严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费9.5万元，比2024年减少1.05万元，主要原因是新能源车油费减少，严格审批与合理安排公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费118.34万元，比上年增加1.78万元，主要原因为人员增加，办公费相应增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.9万元：政府采购货物预算0.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.9万元：政府采购货物预算0.9万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款709.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：乐京    联系方式：023-58743101