重庆市万州区九池街道办事处

2023年部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区九池街道办事处贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法投权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道服务管理体制机制。

（二）机构设置

遵循精简、统一、效能原则，设置党政内设机构9个，机构规格为正科级。分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。街道人大工委办公室、纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。设置事业站所6个，机构规格为正科级。分别为：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

（三）单位构成

本单位为重庆市万州区九池街道办事处统一设置综合办事机构9个，分别是：

1.党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

本单位统一设置事业站所6个，分别是：

1.社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设，新经济组织、中介组织的服务，老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普，社区市容卫生绿化服务等方面职责。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作，下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理，负责低保对象的审核，负责优抚救济、社会互助等工作。

4.退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

5.综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

6.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作，从源头上保障农产品质量安全。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3307.99万元，支出总计3307.99万元。收支较上年决算数减少109.50万元，下降3.20%，主要原因是本年度建设类项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3307.99万元，较上年决算数减少109.50万元，下降3.20%，主要原因是本年度建设类项目减少。其中：财政拨款收入3238.99万元，占97.91%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入69.00万元，占2.09%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3307.99万元，较上年决算数减少109.50万元，下降3.20%，主要原因是本年度建设类项目减少。其中：基本支出1666.76万元，占50.39%；项目支出1641.24万元，占49.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3238.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少178.50万元，下降5.22%。主要原因是本年度建设类项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2692.89万元，较上年决算数增加228.18万元，增长9.26%。主要原因是本年度财政体制变更，人员增加，办公费增加，基本支出增加。较年初预算数增加599.46万元，增长28.64%。主要原因是预算增加，文号如下体制补助（万州财乡发〔2022〕63号）、体制补助（万州财乡发〔2023〕11号）、节编转移支付（万州财乡发〔2022〕63号）、 万州财乡发〔2023〕3号（工程建设项目增值税）、万州财乡发〔2023〕26号（丧葬抚恤金结算补助）、万州财乡发〔2023〕29号（本土人才结算补助）、万州财乡发〔2023〕10号（“五长制”基层治理工作经费）、万州财乡发〔2023〕18号（追减九池街道基层政权建设资金）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2692.89万元，较上年决算数增加228.18万元，增长9.26%。主要原因是本年度财政体制变更，人员增加，办公费增加，基本支出增加。较年初预算数增加599.46万元，增长28.64%。主要原因是预算增加，文号如下体制补助（万州财乡发〔2022〕63号）、体制补助（万州财乡发〔2023〕11号）、节编转移支付（万州财乡发〔2022〕63号）、 万州财乡发〔2023〕3号（工程建设项目增值税）、万州财乡发〔2023〕26号（丧葬抚恤金结算补助）、万州财乡发〔2023〕29号（本土人才结算补助）、万州财乡发〔2023〕10号（“五长制”基层治理工作经费）、万州财乡发〔2023〕18号（追减九池街道基层政权建设资金）。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出941.61万元，占34.97%，较年初预算数增加32.10万元，增长3.53%，主要原因是人员增加，调资增长。

（2）国防支出2.00万元，占0.07%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）公共安全支出11.38万元，占0.42%，较年初预算数减少3.02万元，下降20.97%，主要原因是农村交通劝导员市场化运营节约开支。

（4）科学技术支出10.00万元，占0.37%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是项目增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出48.84万元，占1.81%，较年初预算数增加16.22万元，增长49.72%，主要原因是文化人员增加、项目增加。

（6）社会保障与就业支出591.40万元，占21.96%，较年初预算数增加96.88万元，增长19.59%，主要原因是项目增加。

（7）卫生健康支出88.06万元，占3.27%，较年初预算数增加28.08万元，增长46.82%，主要原因是病媒生物防治项目增加。

（8）节能环保支出0.40万元，占0.01%，较年初预算数增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是两违查处工作经费增加。

（9）城乡社区支出107.12万元，占3.98%，较年初预算数增加20.21万元，增长23.25%，主要原因是城管执法项目增加。

（10）农林水支出598.48万元，占22.22%，较年初预算数增加302.27万元，增长102.05%，主要原因是农林水项目支出增加。

（11）交通运输支出77.16万元，占2.87%，较年初预算数增加77.16万元，增长100.00%，主要原因是交通运输项目增加。

（12）资源勘探信息等支出10.00万元，占0.37%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是工业企业灾后重建补助企业增加。

（13）住房保障支出195.53万元，占7.26%，较年初预算数增加101.84万元，增长108.70%，主要原因是上年度清退公积金，本年度正常缴纳。

（14）灾害防治及应急管理支出10.90万元，占0.40%，较年初预算数增加10.90万元，增长100.00%，主要原因是防灾救灾支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1666.76万元。其中：人员经费1425.70万元，较上年决算数增加50.60万元，增长3.68%，主要原因是本年度新增人员。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险缴费等。公用经费241.05万元，较上年决算数增加15.84万元，增长7.03%，主要原因是增人增资。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入546.11万元，较上年决算数减少406.67万元，下降42.68%，主要原因是本年度基金项目减少。本年支出546.11万元，较上年决算数减少406.67万元，下降42.68%，主要原因是本年度基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计16.76万元，较年初预算数减少1.74万元，下降9.41%，主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.89万元，下降5.04%，主要原因是本年度严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务车运行维护费7.71万元，主要用于公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数减少1.69万元，下降17.98%，主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数减少1.24万元，下降13.85%，主要原因是本年度严格控制三公经费支出。

 公务接待费9.05万元，主要用于接待上级部门来人检查及交流学习等开支。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.55%，主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.35万元，增长4.02%，主要原因是本年度活动举办次数增加，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待112批次1132人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.95元，车均购置费0万元，车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.74万元，较上年决算数减少2.41万元，下降76.51%，主要原因是本年度严格控制会议费支出。本年度培训费支出5.26万元，较上年决算数增加3.06万元，增长139.09%，主要原因是本年度业务培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出157.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电气费、邮电费、办公网络支出、职工食堂支出等。机关运行经费较上年支出数减少2.33万元，下降1.45%，主要原因是厉行节约，创建节约型机关。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对部门整体和86个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1641.24万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效自评表表样：

一般性项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门（单位）对2023年度部门整体绩效开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3307.99万元，评价得分90分，评价等次为良好，基本完成全年绩效目标，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务，保障街道正常运行。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 谭婧钏   58194338。