重庆市万州区城市建设中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《关于印发<重庆市万州区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办〔2019〕67号）和《关于调整重庆市万州区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（万州委办〔2019〕66号）文件精神，我中心为公益一类事业单位，主要职责如下：

1.承担城区道路、桥梁、隧道、广场、慢行系统及其附属设施等建设工作。

2.负责城区排水（雨水、污水）管网（箱涵、沟渠）及其附属设施建设、雨污合流管网改造及日常巡查、维护和断裂修复、清理疏通、补充完善、应急抢险等工作。

3.负责对排水户接入市政排水（雨水、污水）管网的日常巡查等工作。

4.承担城区综合管廊建设与维护的具体工作，配合开展城区管线建设协调服务等工作。

5.承担城区污水处理厂污水处理量的核定、城镇排水监测的事务性工作。

6.承担乡镇污水处理厂及其配套管网建设和运行维护的技术指导等工作。

7.配合开展城区市政基础设施建设技术审查工作。

（二）机构设置

本单位属于重庆市万州区住房和城乡建设委员会下设二级单位，没有下属单位。单位内设立5个科室，分别是综合办公室、财务科、工程科、排水科、经营科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计11372.57万元，支出总计11372.57万元。收支较上年决算数减少1856.77万元，下降14.0%，主要原因是减少了人员经费、公用经费以及特定目标类建设项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计11372.57万元，较上年决算数减少1856.77万元，下降14.0%，主要原因是减少了人员经费、公用经费以及特定目标类建设项目支出。其中：财政拨款收入11372.57万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11372.57万元，较上年决算数减少1856.77万元，下降14.0%，主要原因是减少了人员经费、公用经费以及特定目标类建设项目支出。其中：基本支出959.64万元，占8.4%；项目支出10412.93万元，占91.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11372.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1856.77万元，下降14.0%。主要原因是减少了人员经费、公用经费以及特定目标类建设项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6191.74万元，较上年决算数减少3049.92万元，下降33.0%。主要原因是减少了特定目标额类建设项目支出。较年初预算数增加5318.68万元，增长609.2%。主要原因是特定目标类建设项目预算不纳入年初预算口径。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6191.74万元，较上年决算数减少3049.92万元，下降33.0%。主要原因是减少了特定目标额类建设项目支出。较年初预算数增加5318.68万元，增长609.2%。主要原因是基建性特定目标类项目预算不纳入年初预算口径。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出205.87万元，占3.32%，较年初预算数增加10.91万元，增长5.6%，主要原因是在编职工本年薪级晋升社保基数调增，该类支出也相应增加。

（2）卫生健康支出47.58万元，占0.8%，较年初预算数无增减。

（3）节能环保支出1634万元，占26.4%，较年初预算数增加1634万元，增长100.0%，主要原因是该功能分类的4个特定目标类项目建设费用未纳入年初预算。其中：万州区申明坝污水处理厂A2线改造工程支出23.85万元，观音岩片区污水管网改造工程支出406.17万元，万州区高笋塘片区雨污分流工程支出859.18万元，万州五桥等片区雨污水错接混接隐患整治工程支出129.8万元，合计1419万元。

（4）城乡社区支出4255.67万元，占68.7%，较年初预算数增加3663.63万元，增长618.8%。主要原因如下：一是追加下达在编职工2022年超额绩效65.8万元；二是该功能分类的3个特定目标类项目建设费用未纳入年初预算。其中莲花寺社区桥梁建设等9个项目水土保持费支出8.39万元，万州区旧城功能恢复连接道工程-高梁收费站连接道工程支出3423万元，灯饰控制系统扩容升级和智慧市政管理系统二期扩建工程支出154.3万元，合计3585.69万元。

（5）住房保障支出48.61万元，占0.8%，较年初预算数增加10.13万元，增长26.3%，主要原因是该功能分类的万全还房老旧管网改造工程费用10.13万元未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出959.64万元。其中：人员经费880.53万元，较上年决算数减少96.24万元，下降9.9%，主要原因减少了人员经费。人员经费用途主要包括在编人员工资、绩效及社保，退休职工健康休养费。公用经费79.11万元，较上年决算数减少11.94万元，下降13.1%，主要原因是落实过紧日子思想，减少非必要开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5180.83万元，较上年决算数增加1193.15万元，增长29.9%，主要原因是财政追加下达污水管网箱涵运行维护费368万元及其他政府性基金项目825.15万元。本年支出5180.83万元，较上年决算数增加1193.15万元，增长29.9%，主要原因是财政追加下达污水管网箱涵运行维护费368万元及其他政府基金项目825.15万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.58万元，较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.02万元，增长3.6%，主要原因一是2023年由于万州暴雨抢险，车辆使用较多，导致公务用车运行维护费较上年增加0.01万元。二是公务接待较上年增多1个批次，费用较上年增加0.01万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.5万元，主要用于污水排水管养车辆运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.01万元，增长2.0%，主要原因是2023年由于万州暴雨抢险，车辆使用较多，导致公务用车运行维护费较上年增加0.01万元。

公务接待费0.08万元，主要用于接待上级检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.01万元，增长14.3%，主要原因是物价随市场价格波动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待6批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费26.67元，车均购置费0万元，车均维护费0.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出2.57万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是本单位2023年培训次数较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2764.54万元，其中：政府采购货物支出447.63万元、政府采购工程支出2011.38万元、政府采购服务支出305.53万元。授予中小企业合同金额2764.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额639.63万元，占政府采购支出总额的23.1 %。主要用于采购万州区排水设施新改建提升项目（三条河流域外）—江北、江南片区溢流直排口整治工程（地质勘察、现状管网调查）192万元，2023年第一批井盖等材料采购134.98万元，2023年万州城区污水提升泵站维修维护采购72.82万元，2023年排水设施应急抢险设备采购239.83万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个重点专项项目、26个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出10412.93万元。

（二）绩效自评结果

2023年度重点专项项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	污水管网及排水箱涵运行维护费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		98.47
		养护计划执行率	≥	100	%	10	100	10
		质量验收合格率	≥	100	%	15	100	15
		突发事件处置及时率	≥	100	%	15	100	15
		成本控制率	≥	99	%	10	99	10
		投诉处置率	≥	100	%	10	100	10
		环境污染数量	=	0	个	5	0	5
		服务对象满意度	≥	98	%	5	95	3.47
		资金使用率	=	100	%	5	100	5
		管道设施完好率	≥	97	%	5	97	5
		环保事故数量	=	0	个	10	0	10

2023年度一般性项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	万州区汽车南站人行通道工程	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		95.62
		下穿道	=	48.3	米	20	48.3	20
		验收合格率	=	100	%	10	100	10
		按时开工率	=	100	%	10	100	10
		受益人数	＞	90	万人	10	87	6.67
		使用年限	=	50	年	10	50	10
		居民满意度	≥	95	%	10	94	8.95
		资金到位率	=	100	%	10	100	10
		总投资	≤	1643	万元	10	1643	10
2	万州区名亨双包子段道路改造工程	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		92
		新建道路	=	626	米	20	626	20
		验收合格率	=	100	%	10	100	10
		资金到位率	=	100	%	10	100	10
		受益人数	＞	50	万人	10	46	2
		使用年限	≤	50	年	10	50	10
		居民满意度	≥	95	%	10	95	10
		总投资	≤	1015	万元	20	1015	20

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58115809

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,191.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,180.83	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	205.87
		九、卫生健康支出	47.58
		十、节能环保支出	1,634.00
		十一、城乡社区支出	9,436.50
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	48.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	11,372.57	本年支出合计	11,372.57
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	11,372.57	总计	11,372.57

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心									公开02表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		11,372.57	11,372.57
208	社会保障和就业支出	205.87	205.87
20805	行政事业单位养老支出	198.40	198.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04
20808	抚恤	6.50	6.50
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	47.58	47.58
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58
2101102	事业单位医疗	32.06	32.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52
211	节能环保支出	1,634.00	1,634.00
21103	污染防治	1,634.00	1,634.00
2110302	水体	1,634.00	1,634.00
212	城乡社区支出	9,436.50	9,436.50
21203	城乡社区公共设施	4,255.67	4,255.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,255.67	4,255.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,180.83	5,180.83
2121301	城市公共设施	1,995.34	1,995.34
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,185.49	3,185.49
221	住房保障支出	48.61	48.61
22101	保障性安居工程支出	10.14	10.14
2210108	老旧小区改造	10.14	10.14
22102	住房改革支出	38.48	38.48
2210201	住房公积金	38.48	38.48

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心							公开03表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		11,372.57	959.64	10,412.93
208	社会保障和就业支出	205.87	205.87
20805	行政事业单位养老支出	198.40	198.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04
20808	抚恤	6.50	6.50
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	47.58	47.58
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58
2101102	事业单位医疗	32.06	32.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52
211	节能环保支出	1,634.00		1,634.00
21103	污染防治	1,634.00		1,634.00
2110302	水体	1,634.00		1,634.00
212	城乡社区支出	9,436.50	667.71	8,768.79
21203	城乡社区公共设施	4,255.67	667.71	3,587.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,255.67	667.71	3,587.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,180.83		5,180.83
2121301	城市公共设施	1,995.34		1,995.34
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,185.49		3,185.49
221	住房保障支出	48.61	38.48	10.14
22101	保障性安居工程支出	10.14		10.14
2210108	老旧小区改造	10.14		10.14
22102	住房改革支出	38.48	38.48
2210201	住房公积金	38.48	38.48

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心						公开04表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,191.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	5,180.83	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	205.87	205.87
		九、卫生健康支出	47.58	47.58
		十、节能环保支出	1,634.00	1,634.00
		十一、城乡社区支出	9,436.50	4,255.67	5,180.83
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	48.61	48.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	11,372.57	本年支出合计	11,372.57	6,191.74	5,180.83
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	11,372.57	总计	11,372.57	6,191.74	5,180.83

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心				公开05表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		6,191.74	959.64	5,232.10
208	社会保障和就业支出	205.87	205.87
20805	行政事业单位养老支出	198.40	198.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04
20808	抚恤	6.50	6.50
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96
210	卫生健康支出	47.58	47.58
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58
2101102	事业单位医疗	32.06	32.06
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52
211	节能环保支出	1,634.00		1,634.00
21103	污染防治	1,634.00		1,634.00
2110302	水体	1,634.00		1,634.00
212	城乡社区支出	4,255.67	667.71	3,587.96
21203	城乡社区公共设施	4,255.67	667.71	3,587.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,255.67	667.71	3,587.96
221	住房保障支出	48.61	38.48	10.14
22101	保障性安居工程支出	10.14		10.14
2210108	老旧小区改造	10.14		10.14
22102	住房改革支出	38.48	38.48
2210201	住房公积金	38.48	38.48

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心								公开06表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	741.47	302	商品和服务支出	79.11	310	资本性支出
30101	基本工资	181.08	30201	办公费	40.12	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	396.15	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	30.06	30207	邮电费	13.20	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	38.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	4.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	139.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	6.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	117.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	15.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	8.90	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		880.53	公用经费合计					79.11

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心							公开07表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			5,180.83	5,180.83		5,180.83
212	城乡社区支出		5,180.83	5,180.83		5,180.83
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,180.83	5,180.83		5,180.83
2121301	城市公共设施		1,995.34	1,995.34		1,995.34
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,185.49	3,185.49		3,185.49

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市万州区城市建设中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	0.58	0.58	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	0.50	0.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	0.50	0.50	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.08	0.08	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.08	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	2,764.54
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	447.63
6．国内公务接待人次（人）	—	30	2．政府采购工程支出	2,011.38
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	305.53
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,764.54
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	639.63
二、会议费	—
三、培训费	—	2.57

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。