重庆市万州区住房和城乡建设委员会

2023年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责。重庆市万州区住房和城乡建设委员会（以下简称区住房城乡建委）是区政府工作部门，主要职责如下：

1.负责推进住房和城乡建设改革发展。贯彻执行住房和城乡建设、法规、规章和方针政策。组织实施住房和城乡建设发展规划、专项规划和年度计划。负责规范住房和城乡建设管理秩序。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的管理。负责城市建设配套费、城镇污水处理费的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制年度收支计划。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。贯彻实施房地产调控政策，牵头拟订房地产行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。监督执行房屋面积管理、交易管理的规章制度。按规定负责房地产开发企业资质管理。

4.负责住房保障工作。贯彻实施住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。负责室内装饰装修活动管理。负责物业管理活动的监督管理。负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造工作。负责城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责国有土地上房屋征收工作。

5.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理。负责或参与工程质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。负责房屋使用安全的监督管理。

6.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。按规定负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。

8.负责统筹推进城市提升工作。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。牵头协调推进海绵城市建设、城市“清水绿岸”治理提升工作。负责历史文化名城、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

9.负责城市轨道交通建设管理。拟订城市轨道建设规划、专项规划和年度建设计划并监督实施。负责城市轨道交通建设的监督协调。监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设。协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。指导城市轨道交通物业开发，协调城市轨道交通建设资金的筹集。

11.负责城镇排水与污水处理的监督管理。牵头拟订城镇排水与污水处理的建设规划并监督实施。监督指导城市污水处理厂建设运行管理。负责城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇乡污水处理管理工作。

12.指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策。负责村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导农村住房建设和农村危房改造工作。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。负责历史文化名镇、名村的保护建设管理工作。

13.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻落实建设工程消防设计审查验收政策。

14.负责建设科技推广应用。推进住房和城乡建设科技研究开发与成果转化。承担行业信息化、智能化管理工作。监督实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

15.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻实施绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

16.负责住房和城乡建设领域综合行政执法。具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

17.将万州区建设工程质量监督站、万州区建设工程施工安全管理站承担的行政决策、行政许可等行政职能划入区住房城乡建委。划转后，除综合行政执法机构外，区住房城乡建委所属事业单位不再承担行政职能。

18.负责住房和城乡建设档案管理。指导行业人才队伍建设。承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域国际国内交流合作。

19.负责机关、直属单位党建工作。

20.完成区委、区政府、区人武部交办的其他任务。

21.与有关部门职责分工。

与万州区交通局关于城市轨道交通职责分工：（1）万州区住房城乡建委负责城市轨道交通的建设管理，万州区交通局负责城市轨道交通的运营管理；（2）两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通与城市公共交通的有效衔接。

（二）机构设置。万州区住建委内设科室13个，主要有党委办公室、办公室（安全信访科）、行政审批科、计划财务科、房地产业管理科、建筑行业管理科、住房保障管理科、质量安全管理科、勘察设计管理科、城市建设管理科（挂排水管理科牌子）、重点建设办公室、村镇建设管理科和建设工程消防科。下设1个非独立事业单位万州区城建档案馆。有下属独立核算事业单位5个，分别是重庆市万州区城市建设中心、重庆市万州区住房和城乡建设服务中心、重庆市万州区房屋管理中心、重庆市万州区房屋征收中心、重庆市万州区住房和城乡建设综合行政执法支队。

    （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位共有7个，主要包括行政及参公单位1个：万州区城乡建设委员会；直属事业单位6个：重庆市万州区城市建设中心、重庆市万州区住房和城乡建设服务中心、重庆市万州区房屋管理中心、重庆市万州区房屋征收中心、重庆市万州区住房资金管理中心、重庆市万州区城建档案馆。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计41015.99万元，支出总计41015.99万元。收支较上年决算数减少3499.45万元，下降7.86%，主要原因是财政拨款收入减少。  

 2.收入情况。2023年度收入合计41014.99万元，较上年决算数减少3499.45万元，下降7.86%，主要原因：一是因机构改革，人防划转至发改委，国防支出较上年减少472.6万元；二是科学技术支出较上年减少788.68万元；三是节能环保支出较上年减少2141.92万元；四是社会保障和就业支出较上年减少394.71万元；四是住房保障支出较上年减少1501.77万元；五是城乡社区支出较上年减少655.22万元；六是农林水支出较上年增加887.50万元；七是资源勘探工业信息等支出较上年增加1579.49万元；各种增减因素叠加，使得今年较上年决算数减少3499.45万元。其中：财政拨款收入40869.91万元，占99.65%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入145.08万元，占0.35%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.00万元。

 3.支出情况。2023年度支出合计41014.99万元，较上年决算数减少3499.45万元，下降7.86%，主要原因：一是因机构改革，人防划转至发改委，国防支出较上年减少472.6万元；二是科学技术支出较上年减少788.68万元；三是节能环保支出较上年减少2141.92万元；四是社会保障和就业支出较上年减少394.71万元；四是住房保障支出较上年减少1501.77万元；五是城乡社区支出较上年减少655.22万元；六是农林水支出较上年增加887.50万元；七是资源勘探工业信息等支出较上年增加1579.49万元；各种增减因素叠加，使得今年较上年决算数减少3499.45万元。其中：基本支出8311.97万元，占20.27%；项目支出32703.02万元，占79.73%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1.00万元，较上年决算数无增减。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计40870.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3644.53万元，下降8.19%。主要原因是主要原因：一是因机构改革，人防划转至发改委，国防支出较上年减少472.6万元；二是科学技术支出较上年减少788.68万元；三是节能环保支出较上年减少2141.92万元；四是社会保障和就业支出较上年减少394.71万元；四是住房保障支出较上年减少1501.77万元；五是城乡社区支出较上年减少655.22万元；六是农林水支出较上年增加887.50万元；七是资源勘探工业信息等支出较上年增加1579.49万元；各种增减因素叠加，使得今年较上年财政拨款收、支总计各减少3644.53万元。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入33770.09万元，较上年决算数减少4593.51万元，下降11.97%。主要原因是一是因机构改革，人防划转至发改委，国防支出较上年减少472.6万元；二是科学技术支出较上年减少788.68万元；三是节能环保支出较上年减少2141.92万元；四是社会保障和就业支出较上年减少394.71万元；五是城乡社区支出较上年减少2338.98万元；六是农林水支出较上年增加1477.22万元；七是资源勘探工业信息等支出较上年增加1579.49万元；各种增减因素叠加，使得今年一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少4593.51万元。较年初预算数增加4517.87万元，增长15.44%。主要原因是2023年有多个项目未纳入年初预算，为追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出33770.09万元，较上年决算数减少4593.51万元，下降11.97%。主要原因是主要原因是一是因机构改革，人防划转至发改委，国防支出较上年减少472.6万元；二是科学技术支出较上年减少788.68万元；三是节能环保支出较上年减少2141.92万元；四是社会保障和就业支出较上年减少394.71万元；五是城乡社区支出较上年减少2338.98万元；六是农林水支出较上年增加1477.22万元；七是资源勘探工业信息等支出较上年增加1579.49万元；各种增减因素叠加，使得今年一般公共预算财政拨款收入较上年决算数减少4593.51万元。较年初预算数增加4517.87万元，增长15.44%。主要原因是2023年有多个项目未纳入年初预算，为追加预算。    

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.00万元，占0.00%，较年初预算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是招商工作得到肯定，招商局拨付建委机关一万元招商引资奖补工作经费。

（2）社会保障与就业支出1865.68万元，占5.52%，较年初预算数增加98.16万元，增长5.55%，主要原因是年中预算追加离退休人员健康休养费预算及死亡抚恤金，导致社会保障与就业支出较上年增加。

（3）卫生健康支出394.47万元，占1.17%，较年初预算数增加3.69万元，增长0.94%，主要原因是人员增减变动导致行政事业单位医疗保险预算的增减变动。

（4）节能环保支出7582.41万元，占22.45%，较年初预算数增加1024.41万元，增长15.62%，主要原因一是财政年中追加城市建设中心污水管网及雨污分流工程资金1634万元；二是财政年初预算给建委机关乡镇污水管网运行维护资金413万元，后又将此资金调剂至各乡镇；三是建委机关的城乡污泥运输处置费预算有197万元未结算未支付。

（5）城乡社区支出12189.04万元，占36.09%，较年初预算数增加4639.24万元，增长61.45%，主要原因：一是城市建设中心的万州区旧城功能恢复连接道工程-高梁收费站连接道工程、灯饰控制系统扩容升级和智慧市政管理系统二期扩建工程等项目支出共计3585.69万元为年中追加预算；二是年中财政追加超额绩效441.43万元；以及各种追加追减调剂等情况叠加，使得城乡社区支出较年初预算增长61.45%。

（6）农林水支出1477.22万元，占4.37%，较年初预算数增加1477.22万元，增长100.00%，主要原因是财政年中追加了建委机关小城镇（特色小镇）建设项目资金。

（7）资源勘探信息等支出5118.11万元，占15.16%，较年初预算数增加5118.11万元，增长100.00%，主要原因是财政年中追加了房管中心购房补贴和契税补贴资金。

（8）住房保障支出5142.16万元，占15.23%，较年初预算数减少7843.95万元，下降60.40%，主要原因一是财政调剂建委机关11510万元住房保障支出给相关单位和街道；二是财政年中追加建委机关及房管中心住房保障资金8190.64万元；三是因施工缓慢等原因，年底有4522.96万元预算资金未支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出8166.89万元。其中：人员经费7327.55万元，较上年决算数减少503.06万元，下降6.42%，主要原因：一是机构改革，人防相关人员转隶至发改委，建委机关相应人员的基本支出减少；二是建委各直属单位人员有增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资， 机关事业单位基本养老保险费等。公用经费839.34万元，较上年决算数减少184.86万元，下降18.05%，一是机构改革，原属于建委机关的人防相关人员转隶至发改委，建委机关基本支出减少；二是建委各直属单位人员有增减变动，相应的公用经费有增减变动；三是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，创造节约型机关，多项商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、工会经费、邮电费、物管费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.00万元，年末结转结余1.00万元。本年收入7099.81万元，较上年决算数增加948.97万元，增长15.43%，主要原因：一是财政较上年新增了建委机关经营性自建房整治工作经费263万元；二是财政追加下达城市建设中心污水管网箱涵运行维护费368万元及其他政府性基金项目825.15万元。本年支出7099.81万元，较上年决算数增加948.97万元，增长15.43%，主要原因：一是财政较上年新增了建委机关经营性自建房整治工作经费263万元；二是财政追加下达城市建设中心污水管网箱涵运行维护费368万元及其他政府性基金项目825.15万元。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计67.29万元，较年初预算数增加7.21万元，增长12.00%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；二是建委机关新购公务用车一辆；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；各种增减因素叠加使得今年“三公”经费较年初预算增长12%。较上年支出数增加14.52万元，增长27.52%，主要原因是建委机关新购公务用车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费24.89万元，主要用于单位应急保障用车。费用支出较年初预算数增加24.89万元，增长100.00%，主要原因是年初无公务车购置预算，因机构改革，人防划转至发改委，相关车辆也随之划转至发改委，为了保障工作正常开展，我委按照程序申请购置了应急保障用车一辆。较上年支出数增加24.89万元，增长100.00%，主要原因是年初因机构改革，人防划转至发改委，相关车辆也随之划转至发改委，为了保障工作正常开展，我委按照程序申请购置了应急保障用车一辆。

 公务车运行维护费28.01万元，主要用于主要用于机要通信、市内因公出行、应急处置等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.94万元，下降31.60%，主要原因：一是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定；二是机构改革，人防相关车辆划转至发改委，建委机关车辆减少，相应的支出也随之减少。较上年支出数减少17.36万元，下降38.26%，一是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定；二是机构改革，人防相关车辆划转至发改委，建委机关车辆减少，相应的支出也随之减少。

 公务接待费14.38万元，主要用于接待接待上级检查、其他区外单位调研指导等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.75万元，下降24.83%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行公务接待相关规定。较上年支出数增加6.98万元，增长94.32%，主要原因是今年上级检查及其他区外单位调研指导工作增加。

（二）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待141批次1238人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费116.19元，车均购置费24.89万元，车均维护费1.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.69万元，较上年决算数增加0.60万元，增长55.05%，主要原因是业务需要，本年度会议安排增加。本年度培训费支出12.13万元，较上年决算数增加9.00万元，增长287.54%，主要原因是2023年党员集中教育等培训开支比往年大。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出317.39万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、办公设备购置费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少78.98万元，下降19.93%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，创造节约型机关，各项办公支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3304.91万元，其中：政府采购货物支出495.69万元、政府采购工程支出2011.38万元、政府采购服务支出797.83万元。授予中小企业合同金额3304.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1086.16万元，占政府采购支出总额的32.87 %。主要用于采购日常办公用品设备，审计咨询服务，工程类公开招投标、工程控制管理咨询服务等。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对100个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评99项，涉及资金45374.69万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金4834万元，从评价情况来看，本部门较好执行了项目管理和控制，做到专项经费专项使用，达到了预期效果。

    （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

本部门开展了部门整体绩效评价，自评总得分为96分。

（三）部门绩效评价情况

本部门无绩效评价。

（四）财政重点绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我委开展绩效评价。

专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：骆云飞，联系电话：023-58225710。