重庆市万州区住房和城乡建设综合行政执法支队

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区住房和城乡建设综合行政执法支队以区住房城乡建委的名义，统一行使住房和城乡建设领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责如下：

1.承担全区住房和城乡建设综合行政执法的组织协调，组织开展有关专项执法、跨区域执法。参与拟订住房和城乡建设领域的综合行政执法管理制度，落实执法标准规范。

2.承担房屋建筑和市政基础设施工程的工程质量、安全生产违法行为的执法职能。

3.承担房屋建筑和市政基础设施工程的建筑市场、工程造价、城建档案、从业人员等建筑业领域违法行为的执法职能。

4.承担房屋建筑和市政基础设施工程的勘察、设计违法行为的执法职能。

5.承担房地产开发建设、房地产交易、房地产中介等房地产业领域违法行为的执法职能。

6.承担住房保障、物业管理、装饰装修、城镇房屋使用安全违法行为的执法职能。

7.承担城市管线、城镇排水违法行为的执法职能。

8.承担建设工程消防设计审查验收环节违法行为的执法职能。

9.承担住房和城乡建设综合行政执法有关信访、投诉举报受理工作。

10.承担住房和城乡建设综合行政执法有关的应急工作。

11.监督、指导乡镇、街道住房和城乡建设综合行政执法工作。

12.完成区委、区政府和区住房城乡建委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区住房和城乡建设综合行政执法支队机构规格为副处级。人员编制53名，设支队长1名，副支队长3名，内设机构科级领导职数14名。设置9个内设机构，包括办公室、财务科、法制科、建管执法大队、质量安全执法大队、房管执法大队、排水执法大队、消防执法大队、村镇执法大队。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计919.17万元，支出总计919.17万元。收支较上年决算数减少37.7万元，下降3.94%，主要原因是区财政安排执法业务经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计918.17万元，较上年决算数减少37.7万元，下降3.94%，主要原因是区财政安排执法业务经费减少。其中：财政拨款收入918.17万元，占100.0%。此外，年初结转和结余1万元。

3.支出情况。2023年度支出合计918.17万元，较上年决算数减少37.7万元，下降3.94%，主要原因是区财政安排执法业务经费减少。其中：基本支出899.17万元，占97.93%；项目支出19万元，占2.07%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计919.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少37.7万元，下降3.94%。主要原因是区财政安排执法业务经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入899.17万元，较上年决算数减少14.7万元，下降1.61%。主要原因是单位厉行节约，行政运行费用减少。较年初预算数增加107.04万元，增长13.51%。主要原因是年中追加下达公务员绩效奖金、退休人员职业年金做实、人员工资晋级等预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出899.17万元，较上年决算数减少14.7万元，下降1.61%。主要原因是单位厉行节约，行政运行费用减少。较年初预算数增加107.04万元，增长13.51%。主要原因是年中追加公务员绩效奖金、退休人员职业年金做实、人员晋级晋档工资调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出121.14万元，占13.47%，较年初预算数增加5.02万元，增长4.32%，主要原因是人员晋级晋档，工资及相应的五险一金增加。

（2）卫生健康支出44.67万元，占4.97%，较年初预算数增加10.15万元，增长29.4%，主要原因是年初医保预算计算基数不含基础绩效收入部分。

（3）城乡社区支出688.06万元，占76.52%，较年初预算数增加103.78万元，增长17.76%，主要原因是年中追加公务员绩效奖金、退休人员职业年金做实、人员晋级晋档工资调整。

（4）住房保障支出45.29万元，占5.04%，较年初预算数减少11.92万元，下降20.84%，主要原因是区财政追减收回。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出899.17万元。其中：人员经费749.6万元，较上年决算数增加51.03万元，增长7.30%，主要原因是人员晋级晋档，工资及相应的五险一金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资， 机关事业单位基本养老保险费等。公用经费149.56万元，较上年决算数减少65.74万元，下降30.53%，主要原因是单位厉行节约，努力压缩机关运行开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、工会经费、邮电费、物管费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1万元，年末结转结余1万元。本年收入19万元，较上年决算数减少23万元，下降54.76%，主要原因是区财政安排执法业务经费减少。本年支出19万元，较上年决算数减少23万元，下降54.76%，主要原因是区财政安排执法业务经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7万元，较年初预算数增加7万元，增长100.0%，主要原因是单位年初无三公经费预算。较上年支出数减少7.04万元，下降50.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7万元，主要用于我单位6辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加7万元，增长100.0%，主要原因是单位年初无三公经费预算。较上年支出数减少7.04万元，下降50.14%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是未发生会议费用支出。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是参加党校学习培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出149.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、公务车运行费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少65.74万元，下降30.53%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，努力压缩机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额17.69万元，其中：政府采购货物支出17.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17.69万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式计算机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出19万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58379538