重庆市万州区城乡建委系统

2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

    区城乡建委主要职责：主要职责包括贯彻执行城乡规划、测绘、城乡建设等有关法律、法规、规章和方针政策，统筹全区城乡规划编制管理，负责全区城乡规划管理、测绘管理，承担全区房地产市场、建筑业市场、勘察设计市场、建设工程招投标活动的监督管理，规范指导全区村镇建设管理等。        

    机构情况：区建委内设科室15个，主要有党委办公室、办公室（安全信访科）、行政审批科、计划财务科和城市规划管理科等。下设3个非独立事业单位：万州区规划管理处、万州区城建档案馆、万州区城市建设综合管理站。另委直属单位9个：区城建工程管理处、区规建支队、区节水办、区造价站、区安管站、区质监站、区招标办、区规划院、区岗培办。共有在职职工410人，离退休职工285人。

二、部门决算情况说明

  （一）单位收入、支出、结转（余）情况。

 区城乡建委（含建委机关及9个直属单位）2016年本年收入737,533,175.16元，其中财政拨款收入680,988,688.69元（一般公共预算财政拨款497,732,859.70元，政府性基金预算财政拨款183,255,828.99元）、经营收入52,381,733.17元、其他收入3,948,306.06元；用事业基金弥补收支差额204,447.24元；年初结转和结余10,000.00元。

2016年本年支出737,533,175.16元，其中基本支出82,568,749.00元(人员经费支出47,332,704.31元、日常公用经费支出35,236,044.69元）、项目支出363,427,092.99元（主要涉及棚户区保障改造7,890,000、农村危旧房改造44,515,000元、三峡工程后续支出77,958,949.13元、基础设施建设和经济发展支出22,000,000元、城乡社区公共设施支出312，226，400元等）；经营支出37,403,821.52元；结余分配14,977,911.65元；年未结转和结余239,155,600.00元。

 （二）机关运行经费情况。

  区城乡建委机关2016年工资福利支出6,815,618.14元，商品和服务支出53,533,371.34元（办公费1,145,959.25元，水费29,040.85元，电费227,925.72元，差旅费2,022,890.21元，会议费744,031.18元，培训费366,244.50元等），对个人和家族的补助支出即离退休费支出5,551,933.54元（离休费34,788元，退休费4,865,602.90元），其他资本性支出118,156,600.00(棚户区改造资金8,540,000元、基础设施建设支出109,616,600元)。

三、“三公”经费情况说明                                                                                

   区城乡建委（含建委机关及9个直属单位）2016年三公

经费总支出1,576,432.05元，其中公务用车运行维护费

1,217,998.65元（公务用车34辆）、公务接待费358,433.4

元（公务接待350批次、国内接待3446人）。三公经费连续

三年下降。

四、政府采购执行情况
    我委2016年通过政府采购电脑、打印机等办公用品固定资产130批次532个物品，经费共592,635元。

重庆市万州区城乡建委                                                          2017年10月11日