重庆市万州区住房和城乡建设委员会

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实中央、市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策、决策部署和区委区政府有关工作要求。负责推进住房和城乡建设、人民防空事业改革发展；住房和城乡建设、人民防空建设财政性资金的管理；房地产行业的监督管理；住房保障工作；建筑行业的监督管理；勘察设计行业的监督管理；人民防空建设管理工作；统筹推进城市基础设施建设工作；统筹推进城市提升工作；城市轨道交通建设管理；城镇排水与污水处理的监督管理；指导村镇建设；建设工程消防设计审查验收相关工作；建设科技推广应用；绿色建筑与建筑节能管理；住房和城乡建设、人民防空领域综合行政执法；住房和城乡建设、人民防空建设档案管理；机关、直属单位党建工作；完成区委、区政府、区人武部交办的其他任务。

（二）单位构成

1、区住房建委机关内设科室14个，主要有党委办公室、办公室（安全信访科）、行政审批科、计划财务科和房地产业管理科等。下设3个非独立核算事业单位：区人防信息基本指挥所、区城建档案馆、区城建综合开发管理站。

2、万州区住房和城乡建委2021年部门预算构成：区住房和城乡建委机关和直属二级预算单位8个（区城市建设中心、区住房建设综合执法支队、区造价站、区建设服务中心、区岗培办、区房屋征收中心、区住房资金管理中心和区房屋管理中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数11631.52万元，其中：一般公共预算拨款10598.02万元，政府性基金预算拨款1033.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少15366.94万元，主要一是减少2020年市级提前下达老旧小区改造、棚户区改造专项资金和区级重点项目建设资金等专项项目资金12611.95万元；二是因直属事业单位改革原区房屋管理中心、区规划院人员经费收入减少约2754.99万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数11631.52万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出621.06万元，卫生健康支出378.61万元，节能环保支出4054万元，城乡社区支出6277.25万元，住房保障支出300.6万元。支出较去年减少15366.94万元，主要是项目支出减少12611.95万元，基本支出减少2754.99万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入10598.02万元，一般公共预算财政拨款支出10598.02万元， 比2020年减少14191.24万元。其中：基本支出5621.02万元，比2020年减少2754.99万元，主要原因是直属事业单位改革原区房屋管理中心、区规划院人员经费减少等，主要用于保障委机关和直属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等人员经费，保障部门正常运转的各项日常办公等商品服务支出；项目支出4977万元，比2020年减少11436.25万元，主要原因是减少2020年市级提前下达老旧小区改造、棚户区改造专项资金和区级重点项目建设资金等专项项目资金等，主要用于处置城镇污水污泥、污水管网运行维护等重点工作。

2021年政府性基金预算收入1033.5万元，政府性基金预算支出1033.5万元，比2020年减少1175.7万元，主要原因是预计全区2021年政府性基金收入整体减少而相应降低安排支出，主要用于城市市政基础设施运行维护。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算69.03万元，比2020年减少30.44万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是2021年本部门与上年度一样无此类情况；公务接待费21.93万元，比2020年减少18.57万元，主要原因是加强党风廉政建设要求并严格执行中央八项规定、逐年控制并减少公务接待费用；公务用车运行维护费47.1万元，比2020年减少11.87万元，主要原因是加强公务用车运行管理并从严控制减少公务用车运行维护费用；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是2020年本部门与上年度一样无此类情况。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费431.34万元，比上年减少29.75万元，主要原因为机构改革，住建执法支队人员分流调整减少，导致运行经费相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本部门二级预算事业单位运行经费不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购11万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4977.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆34辆，其中一般公务用车34辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：牟兴春  联系方式：  （牟兴春，电话：023-58379988）