重庆市万州区安全生产监督管理局2017年部门决算情况说明

重庆市万州区安全生产监督管理局

2017年部门决算情况说明

（2018-10-15）

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1.贯彻执行国家安全生产法律、法规和政策，组织开展全区安全生产宣传教育工作;拟订安全生产综合性政策和规划、计划;指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

　　2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督行业主管部门承担的专项安全监督、管理工作；指导、协调、巡查区政府各有关部门和镇乡（民族乡）政府、街道办事处的安全生产工作。

　　3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，指导和监督中央、市属在万国有工矿商贸企业安全生产工作。

　　4.负责烟花爆竹经营行业安全生产准入工作;承担非煤矿山、危险化学品准入初审管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品经营、储存和非药品类制毒化学品经营安全监督管理工作;负责烟花爆竹安全生产经营的监督管理工作。

　　5.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

　　6.负责监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

　　7.负责组织安全生产大检查和专项督查;根据区政府的授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　8.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

　　9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　10.组织指导特种作业人员（煤矿特种作业、特种设备作业人员除处）的培训、考核工作;组织指导工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格证考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生和职业安全培训工作。

　　11.指导、协调全区安全生产检测检验工作，监督检查对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备检测检验、安全评价、安全培训和安全咨询服务等社会中介组织的资质。

　　12.规划、组织、指导、协调全区安全生产重大科学技术推广示范工作。

　　13.组织开展安全生产、煤炭行业对外交流与合作。

　　14.承担区政府安全生产委员会的具体工作。

　　15.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

区安监局为区政府直属机构，内设八个科室（办公室、行政审批科、综合安全监督管理科、应急管理科、危险化学品安全监督管理科、职业安全健康监督管理科、矿山监督管理科、安全生产巡查办公室）。区安监局财政供养人员26人，其中：机关人员25人、工勤人员1人。万州区安全生产监察支队编制22人、在职16人；万州区安全生产考试中心编制6人、在职6人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2017年度决算编制的二级预算单位主要包括2个事业单位（重庆市万州区安全生产监察支队、重庆市万州区安全生产考试中心），1个国有企业（重庆市万州区煤炭工业公司）。

（四）机构改革情况

2017年不涉及机构改革。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2017年度收入总计2434.13万元，支出总计2434.13万元。收支较上年决算数减少5520.36万元、下降69.39%，主要原因是减少了2016年度关闭煤矿奖励资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2017年度收入合计2434.13万元，较上年决算减少5520.36 万元，下降69.39 %，主要原因是减少了2016年度关闭煤矿奖励资金。其中：财政拨款收入2377.99万元，占99.30%；其他收入56.14万元，占0.70%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2017年度支出合计2434.13元，较上年决算数减少5520.36万元，下降69.39 %，主要原因是减少了2016年度关闭煤矿奖励资金。其中：基本支出1021.48万元，占41.96%;项目支出1412.65万元，占58.04%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　1.收入情况。本部门2017年度财政拨款收入2377.99万元，较上年决算数减少5520.36万元，下降69.89%。主要原因是减少了2016年度关闭煤矿奖励资金。较年初预算数增加755.94万元，增长46.60%。主要原因是追加安排行政及参公单位2017年公用经费预算;追加安排2017年度协税工作经费;加大了非税超收收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2017年度财政拨款支出2434.13万元，较上年决算数减少5520.36万元，下降69.39%。主要原因是减少2016年煤矿关闭奖励资金;煤矿关闭退出工作经费。较年初预算数增加755.94万元，增长46.60%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

3.结转结余情况。本部门2017年末财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出261.79万元，占11.00%，与年初预算数一致。

（2）医疗卫生与计划生育支出47.81万元，占2.01%，与年初预算数一致。

（3）资源勘探信息等支出2034.95万元，占85.57%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出33.44万元，占0.98%，与年初预算数一致。

　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1021.48万元。其中：人员经费875.56万元，较上年决算数增加153.47万元，增长21.25%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费145.92万元，较上年决算数增加51.47万元，增长54.49%主要原因是物价上涨和印刷费、差旅费、会议费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

　　本部门2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与上年决算数一致。本年支出0.00万元，与上年决算数一致。

本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2017年度本部门 “三公”经费支出共计46.60万元，较年初预算数减少0.70万元，下降1.47%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本降低。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较预算下降。四是无因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出访。较上年支出数减少0.70万元，下降1.47%，主要原因是业务在增加，但厉行节约，保持“三公”经费不增加。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算、上年支出数一致。

　　公务车购置费0.00万元，与年初预算、上年支出数一致。

公务车运行维护费34.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降0.58%，主要原因是厉行节约，控制公务车运行成本。较上年支出数减少0.20万元，下降0.58%，主要原因是公务用车次数减少。

公务接待费12.50万元，主要用于接待国务院督查巡查安全工作、市局督查安全工作、市安委会巡查安全工作、市安监总队督查安全工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降3.84%，主要原因是控制接待标准。较上年支出数减少0.50万元，下降3.84%，主要原因是减少接待次数。

　　（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门无因公出国（境），无公务用车购置，保有量为3辆;国内公务接待625批次3250人，其中：国内外事接待0批次0人，国（境）外公务接待0批次0人。2017年本部门人均接待费38.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费11.36万元。　

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出145.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费、公务接待费、会议费、培训费开支。机关运行经费较上年决算数增加51.47万元，增长54.49%，主要原因是本单位今年召开了四次全区安委会成员单位会议各类专题工作会及安全生产工作会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

按照部门决算列报口径，区安全生产考试中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购乡镇安监能力建设装备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2017年，本部门无绩效目标的项目。

（二）绩效目标自评结果

无

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

无

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

无

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）安全生产监管：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

　　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58224367。