重庆市万州区分水镇中心卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）医院简介

始建于1952年，现已发展成为一所集医疗、急救、教学、公共卫生、镇村卫生一体化管理的综合性医院，是重庆三峡医药高等专科学校专项实习教学医院，是重庆医科大学附属第一医院远程医学协作成员单位，是重庆市放射诊断中心联盟成员单位，是重庆信息技术职业学院非直管附属医院。2019年10月全市首批万州首家通过重庆市甲级卫生院评审，同年11月，万州区编委同意挂牌成立“重庆市万州区第六人民医院”。

2019年，区卫生健康委、区乡村振兴局将万州区分水镇中心卫生院作为“鲁渝协作”重点支持单位。2022年8月，济宁市卫生健康委、万州区卫生健康委协商同意将分水镇中心卫生院作为“鲁渝卫生健康协作示范点”重点打造。2023年8月挂牌“万州山东医院”，同年10月，我院被确定为重庆市区县域医疗卫生次中心创建单位。

整体规模较大。医院总院区用地面积35亩，已经建成业务用房建筑面积27500平方米。设有1个总院及三正、培文2个分院，编制床位205张，实际开放床位200张。公共卫生服务中心1000平方米，设有重庆市数字化预防接种门诊，医疗卫生服务辐射万州区孙家镇、李河镇、余家镇、弹子镇、后山镇及梁平区曲水镇、福禄镇等13万人。

主要职责：提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复等基本公共卫生服务，开展或协助开展重大公共卫生服务项目、卫生应急工作，开展常见病、多发病基本医疗服务。承担人口和计划生育宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等职责。

（二）单位构成

1.职能科室：设置党政办、医务科（病案统计、科教科）、护理部、院感科、药剂科、人事科（设备科）、财务科、内审科、总务科、信息科、医保科、公共卫生科（设置规范化预防接种门诊、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室、听力筛查室、智力筛查室、心理咨询室、家庭医生工作室等公共卫生科室）、工会办。

2.业务科室：设置全科医疗科、内一科（含神内科、心内科、内分泌科、重症监护室专业组、肿瘤科专业组）、内二科（含消化科、呼吸科、肾内科专业组、血液透析室）、外科（设胃肠科、肝胆科、泌尿科、骨伤科专业组、老年康复科、疼痛科）、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、康复科、麻醉科、手术室、肠道及发热诊室等临床科室。设置医学检验科、放射科、药剂科、彩超室、心电图室、胃镜室、神经电生理室、脑电图室、中药房、西药房等医技科室。设置规范化预防接种门诊、儿童保健室、妇女保健室、健康教育室、听力筛查室、智力筛查室、心理咨询室、家庭医生工作室等公共卫生科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数7371.6万元，其中：一般公共预算拨款619.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入6752万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少101.7万元，主要原因是出生率降低，常驻人口减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数7371.6万元，其中：一般公共服务支出预算619.6万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算484.78万元，卫生健康支出预算6793.82万元，住房保障支出预算93万元。支出预算较2024年减少101.7万元，主要是卫生健康支出减少205.22万元，住房保障支出减少20.34万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入619.6万元，一般公共预算财政拨款支出619.6万元，比2024年增加10.08万元。其中：基本支出619.6万元，比2024年增加10.08万元，主要原因是在编人员数增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，财政无项目资金安排。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是一般无因公出国费用；公务接待费 0万元，主要原因是公务接待费无新增事由；公务用车运行维护费0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，主要原因是2025年无购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额254.8万元：政府采购货物预算254.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2025年政府采购无财政资金安排。

（三）绩效目标设置情况

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、医疗救护用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、医疗救护用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：任联雄   联系方式：15870479699