重庆市万州区妇幼保健院2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区妇幼保健院为集妇幼群体保健、妇女儿童专科医疗、优生优育和托育服务为一体的“国家三级甲等妇幼保健院”。履行全区妇幼公共卫生保健职能和提供妇幼专科临床医疗保健服务。牵头实施全区国家基本公卫项目、妇幼重大公卫项目以及其他群体妇幼保健工作任务，为辖区及周边区县提供妇女儿童全生命周期的专科医疗保健服务。

（二）单位构成

现有一总院两院区。全院占地面积近60亩，建筑面积10余万m2。固定资产约5.22亿元。开放床位310张。在岗职工799人。现设置科室45个，其中职能科室14个，业务科室31个。开设11个病区、1个儿保中心，一个产后康复中心，全院业务实行“一体化、扁平化、同质化、垂直”管理。设置孕产保健部、妇女保健部和儿童保健部三大业务部，主要专业科室：孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、产科、产后保健科、妇女群体保健科、妇科、妇科内分泌科（不孕不育科）、乳腺甲状腺科、儿童群体保健科、新生儿科、儿科、儿童保健科、小儿外科、成人外科、五官口腔科、成人综合内科、中医科、麻醉手术科、健康管理科以及检验科、超声科、放射科、病理科等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数24840.56万元，其中：一般公共预算拨款2102.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入22737.82万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少254.36万元，主要一是有三个项目支出本年财政未纳入年初预算，财政拨款经费减少143万元；二是考虑到生育率是工作量预算情况，事业收入预算减少86.35万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数24840.56万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1407.7万元，卫生健康支出预算23131.04万元，住房保障支出预算301.81万元。支出预算较2024年减少254.36万元，主要是基本支出预算增加99.01万元，项目支出预算减少353.37万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2102.74万元，一般公共预算财政拨款支出2102.74万元，比2024年减少153.01万元。其中：基本支出2101.48万元，比2024年减少10.01万元，主要原因是在职职工数结构变化，高年资在编人员退休较多，主要用于保障224名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.26万元，比2024年或减少143万元，主要原因是孕产妇健康安全管理等三个项目本年未纳入年初预算保障，主要用于保障遗属人员生活补助重点工作。

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年我单位无一般公共预算安排的三公经费支出。。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1612万元：政府采购货物预算1112万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆16辆，其中一般公务用车8辆、救护车8 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：韦永仁            联系方式：023-58104162