重庆市万州区长滩镇卫生院

2022年度单位决算公开分析报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、预防保健卫生监督与卫生信息健康管理。

（二）机构设置

重庆市万州区长滩镇卫生院设10多个部科：办公室、财务科、后勤总务科、护理部、门诊部、住院部、中医科、公共卫生科、妇产科、医学检验科（心电B超科）、放射科等科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、收入情况。2022年度收入合计1413.34万元，较上年决算数增加164.08万元、 增加13.13%，主要原因是业务收入增加125.68万元，财政收入减少17.06万元，其他收入增加55.45万元。其中：财政拨款收入416.35万元，占29.46%；事业收入914.7万元，占64.72%；其他收入26.84万元，占5.82%。

2、支出情况。2022年度支出合计1413.34万元，较上年决算数增加164.08万元、增加13.13%，主要原因是基本支出增加164.04万元，项目支出减少增加0.04万元。其中：基本支出1395.35万元，占98.73%；项目支出17.99万元，占1.27%；

3、结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是两年均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计416.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少了17.06万元，减少3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入416.35万元，较上年决算数减少17.06万元，减少3.94%。较年初预算数增加177.99万元，增长74.67%。主要原因是公共卫生拨款未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出416.35万元，较上年决算数减少17.06万元，减少3.94%。较年初预算数 增加177.99万元，增长74.67%。主要原因是公共卫生拨款未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元，增长%，主要原因是两年均无结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出10.95万元，占2.63%，较年初预算数增加2.08万元，主要原因是人员工资上涨，造成社会保障和就业支出同步增加。

（2）卫生健康支出405.40万元，占97.37%，较年初预算数增加208.83万元，增长106.24%，主要原因是公共卫生支出未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共财政拨款基本支出416.35万元。其中：人员经费258.02万元，较上年决算数267.45减少9.43万元，减少3.53%，主要原因是2022年财政拨款总拨款比2021年减少17.06万元，人员经费不足部分用事业收入来支出。人员经费用途主要包括工资，社会保障缴费等。公用经费158.33万元，较上年决算数159.17减少0.84万元，减少0.53%，主要原因是2022年财政拨款总拨款比2021年减少17.06万元，公用经费不足部分用事业收入来支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少0万元，减少0.0%，。本年支出0万元，较上年决算数减少0万元，减少0.0%，主要原因是两年均无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于现场急救服务。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额54.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.8万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额54.8万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和0个重点专项项目、2个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出8.02万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）

（二）绩效自评结果。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨东秀   023-58621059