‍重庆市万州区文化馆2020单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

培训文化馆、站艺术方面的业务干部，辅导并组织群众性文化艺术活动。搜集民间文化艺术，编辑群众文化刊物。开展群众文化艺术的理论研究和学术探讨活动。

（二）机构设置

行政办公室：主要负责组织开展馆内日常各项行政工作；负责各类信息的上传下达；做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办等工作；负责人事、文秘、接待、文件编印、资料管理、信访接待等相关事务性工作、后勤保障等工作；负责完成领导交办的其他工作。

非遗办公室：组织我区非物质文化遗产保护项目的挖掘、抢救、研究、传承、保护、整理，具体承担我区非物质文化遗产项目的逐级申报工作，负责对全区基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训，建立和管理全区非物质文化遗产保护档案资料库。

数字文化中心：负责承担本馆网络管理、数字资源建设、信息采集编写、网站建设管理、微信公众平台管理运行、数字化服务等相关工作。

培训中心：以“全民艺术普及”为主要内容，负责面向广大群众开展公益性文化艺术培训，满足大众的基本文化需求。

演艺中心：主要负责大型文化活动、展演活动的策划和执行；上级主管单位指令性文化艺术展演活动的组织实施。

音乐工作室：组织全区文艺骨干开展音乐的创作和交流活动，组织文艺骨干参加各级比赛，开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养音乐人才进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

舞蹈工作室：组织、策划和实施我区各种群众舞蹈活动，努力培养群众舞蹈骨干，组织群众舞蹈创作、出新作、创精品，踊跃参加各级舞蹈比赛。

戏剧工作室：组织、策划和实施我区各种戏剧活动，组织全区文艺骨干开展戏剧的创作和交流活动，组织文艺骨干参加各级比赛，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

美术工作室：组织全区文艺骨干开展美术创作和交流活动，组织作品参加各级展览，负责全区各大型演（展）出活动的舞美设计等工作。开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养各类创作人才以及优秀作品进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

书法工作室：组织全区文艺骨干开展书法的创作和交流活动，组织作品参加各级展览，开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养书法人才以及优秀作品进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

摄影工作室：组织全区文艺骨干开展摄影的创作和交流活动。组织作品参加各级展览，负责全区各类文化活动的摄影工作。为艺术档案准备第一手资料。开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作，从中发现和培养各类创作人才以及优秀作品进行推荐，协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

文学调研室：主要负责本地文学爱好者文学作品的创作、交流及文化馆事业发展的理论调研，文化馆绩效评价，编印群众文化刊物、辅导资料及业务资料。

艺术档案室：收集、整理本馆所有业务工作相关资料，进行科学的分类、编目、入柜。督促、检查和协助本单位各部门及业务人员正确地整理需要归档的艺术文件材料。

财务工作室：负责全馆事业和创收财务收支预决算，工资、津补贴发放，各项社会保障、财务报销、资产资金管理、统计和各项报表的填制报送等工作。

（三）单位构成

本单位是全额补助事业单位，编制数62人，年末实有人数32人，退休人数116人。本单位无下级预算单位。

 二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：本单位2020年度收入总计2237.28万元，支出总计2237.28万元，收支较上年决算数均增加124.27万元，增长5.9%，主要原因一是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加；二是2020年度新增数字体验中心建设项目2个 ，分别是公共文化服务基础设施建设资金、万州区数字文化体验中心建设。

2.收入情况：2020年度收入合计2237.28万元，较上年决算数增加124.27万元，增长5.9%，主要原因一是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加；二是2020年度新增数字体验中心建设项目2个其中：财政拨款收入2237.28万元，占100.0%。

3.支出情况：2020年度支出合计2237.28万元，较上年决算数增加124.27万元，增长5.9%，主要原因是相关财政拨款收入增加，支出相应增加。其中：基本支出1908.48万元，占85.3%；项目支出328.79万元，占14.7%。

4.结转结余情况：2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2237.28万元，财政拨款支出2237.28万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出均增加124.27万元，增长5.9%，主要原因一是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加；二是2020年度新增数字体验中心建设项目2个 ，分别是公共文化服务基础设施建设资金、万州区数字文化体验中心建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本2237.28万元，较上年决算数增加124.27万元，增长5.9%，主要原因一是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本支出因调标而增加；二是2020年度新增数字体验中心建设项目2个，分别是公共文化服务基础设施建设资金、万州区数字文化体验中心建设。其中：基本支出1908.48万元，主要用于群众文化665.07万元、事业单位离退休746.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.16万元、机关事业单位职业年金缴费支出21.22万元、其他行政事业单位养老支出344.06万元、伤残抚恤1.63万元、其他社会保障和就业支出0.8万元、事业单位医疗66.69万元、住房公积31.84万元；项目支出328.80万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出26.22万元、其他文化和旅游支出302.58万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政财政基本支出1908.48万元。其中：人员经费1720.53万元，较上年决算数减少64.18万元，下降3.6%，主要原因是2020年在职人员增加1人，退休人员减少4人，综合导致人员经费下降，人员经费支出主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、退休费、健康修养费等。公用经费187.95万元，较上年决算数增加58.44万元，增长45.1%，主要原因是2020年度财政非税收入安排用于文化馆运行的公用经费预算增加，新增了文化馆一楼大厅装修等支出，公用经费支出主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基本预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度“三公”经费支出共计3.79万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是公务用车维修费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。公务车购置费用0万元，未发生公务车辆购置费用支出，与上年一致。公务车辆运行维护费3.79万元，主要用于因公出行，业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是公务用车维修费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，接待人数0人。其中国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，涉及资金328.79万元,其中以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

      1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）“2070109-群众文化”（支出功能分类科目项级）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。

（九）“2070199-其他文化支出” （支出功能分类科目项级）：反映用于其他文化方面的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冉晓文 联系电话：023-58233250 

邮箱：912668380@qq.com