重庆三峡移民纪念馆2020年度单位决算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆三峡移民纪念馆的宗旨和主要职责包括：收藏展览文物，弘扬民族文化。收藏、保护、研究、展示三峡移民文物和历史文物，提供公共文化服务。具体职责：

1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等有关法律、法规。

2.负责三峡移民文物、历史文物的征集、收藏、修复、陈列、展示、研究。

3.负责藏品的日常管理和安全。

4.负责文物宣传、开展对外文化交流。

（二）机构设置

根据《重庆市万州区机构编制委员会关于设立重庆三峡移民纪念馆的批复》（万州编委发〔2016〕35号），重庆三峡移民纪念馆为重庆市万州区文化和旅游发展委员会管理的公益一类全额拨款的副处级事业单位，核定全额事业编制人数40名，2020年末实有在编在岗职工34人，退休13人。现有办公室、文保部、陈列展览部、宣传教育部、藏品部、安全保卫部6个内设机构。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,190.41万元，支出总计2,190.41万元。收支较上年决算数均增加622.64万元、 增长39.7%，主要原因一是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本收支因调标而增加，收支均增加82.01万元；二是项目收支较上年增加，年中财政追加下达国家文物保护专项资金和2020年三峡后续工作文化遗产保护资金收支均增加约540.63万元。综上，2020年总体收支较 2019年增加622.64万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,190.41万元，较上年决算数增加622.64万元，增长39.7%，其中项目收入增加540.63万元，主要原因是国家文物保护专项资金和2020年三峡后续工作文化遗产保护资金项目收入增加；基本支出收入增加82.01万元，主要原因是新增招录在职人员及薪级工资调整、超额绩效及健康休养费调标等。收入构成情况：财政拨款收入2,190.41万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,190.41万元，较上年决算数增加622.64万元，增长39.7%，主要原因是收入增加，相应支出增加。其中：基本支出 720.66万元，占32.9%；项目支出1,469.74万元，占67.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2,190.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计均增加622.64万元，增长39.7%。主要原因一是2020年度职工工资津补贴、超额绩效、年度目标考核奖、社会保障费、住房公积金，离退休人员健康休养费等基本收支因调标而增加，收支均增加82.01万元；二是项目收支较上年增加，年中财政追加下达国家文物保护专项资金和2020年三峡后续工作文化遗产保护资金收支均增加约540.63万元。综上，2020年总体收支较 2019年增加622.64万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,995.26万元，较上年决算数增加427.49万元，增长27.3%。主要原因：一是项目支出一般公共预算财政拨款收入增加345.48万元；二是基本支出一般公共预算财政拨款收入增加82.01万元。较年初预算数增加533.45万元，增长36.5%。主要原因是财政年中追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、带薪年休假，退休人员健康休养费，年度结算的基本支出预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,995.26万元，较上年决算数增加427.49万元，增长27.3%。主要原因是收入增加，相应的支出增加。较年初预算数增加533.45万元，增长36.5%。主要原因是财政年中追加安排了相关收入，支出相应较年初预算增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,845.23万元，占92.5%，较年初预算数增加507.58万元，增长37.9%，主要原因：一是年中追加安排了国家文物保护专项资金；二是年中追加安排了超额绩效结算资金、带薪年休假应休未休补贴资金、新增招录在职人员及薪级工资调整结算等。

（2）社会保障与就业支出87.12万元，占4.4%，较年初预算数增加25.85万元，增长42.2%，主要原因是年中追加安排了退休人员健康休养费及结算了退休人员一次性补贴。

（3）卫生健康支出32.78万元，占1.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出30.12万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出720.66万元。其中：人员经费623.38万元，较上年决算数增加89.89万元，增长16.8%，主要原因是新增招录在职人员及薪级工资调整、超额绩效及健康休养费调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康休养费、伤残抚恤金。公用经费97.28万元，较上年决算数减少7.89万元，下降7.5%，主要原因是公务用车减少，维修（护）费减少导致公用经费下降。公用经费用途主要包括主要包括办公费、水费、电费、劳务费、维修（护）费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入195.15万元，较上年决算数增加195.15万元，增长100%，主要原因是财政根据渝财教〔2020〕75号追加下达2020年三峡后续工作文化遗产保护何其芳故居建设项目（二期）资金。本年支出195.15万元，较上年决算数增加195.15万元，增长100%，主要原因是本年收入增加，相应支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度“三公”经费支出共计2.52万元，较年初预算数减少0.08万元，下降3.1%，主要原因是加强公务用车管理，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.05万元，下降44.9%，主要原因是年中按公车改革相关规定移交公车1辆给万州区机关事务管理中心。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，与上年一致。

2020年本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0万元，与上年一致。

公务车运行维护费2.52万元，主要用于市内因公出行、应急抢险及文物安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降3.1%，主要原因是加强公务用车管理，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.05万元，下降44.9%，主要原因是年中按公车改革相关规定移交公车1辆给万州区机关事务管理中心。

2020年本单位未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，与上年一致。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额695.01万元，其中：政府采购货物支出639.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.00万元。授予中小企业合同金额695.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 695.01万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购馆藏文物保存环境质量监控与囊匣配置设施设备、物业管理服务、日常维修项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了重点项目单位自评，对5个项目开展了一般项目单位自评，其中以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金1469.74万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

    1.绩效自评表

  2.绩效自评报告或案例

  我单位未委托第三方开展绩效自评。

  (三)重点绩效评价结果

  我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反应单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭莉  办公电话：023-61018875

电子邮件：1115913070@qq.com