重庆市万州区文化和旅游发展委员会（本级）

2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家及重庆市宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物博物事业政策和发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，统筹推进体制机制改革，依法负责行业统计工作。

2.管理全区性重大文化体育活动，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广，拟订全区文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

3.指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

4.统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

5.推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

6.负责管理全区文艺事业，指导、管理文化艺术创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化发展。

7.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导基层文化、旅游和体育设施建设，指导镇乡街道文旅经济发展及文化服务中心工作。在市级部门指导下，组织实施区级广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。

8.指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办各类案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

9.组织实施旅游国家标准和行业标准；负责全区旅行社、旅游景区、星级酒店的管理工作。

10.指导并组织开展群众性体育活动，履行国民体质监测职责；监督检查体育设施的管理和使用；负责体育彩票发行管理。

11.规划全区青少年体育后备人才发展，组织队伍参加上级体育竞赛。拟定全区体育竞赛计划，组织全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

12.执行国家体育行业技术等级制度，培养、考核等级运动员、裁判员和社会指导员，负责相关等级裁判员、运动员、社会体育指导员的申报和审批工作。

13.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同相关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区广播电视重点基础设施建设、应急广播体系建设和广播电视系统安全工作。

14.负责指导全区文物和博物馆业务工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责，协同建设、规划部门做好历史文化名城（镇、村）保护相关工作。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

16.负责全区文化、旅游和体育行业安全生产等相关工作。

17.拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

18.负责文化、旅游和体育行业协会管理。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20.完成区委和区政府交办的其他任务。

(本部门专业性名词解释附后)

（二）机构设置

根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区文化和旅游发展委员会等6个单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（万州委办〔2019〕29号），重庆市万州区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门，为财政全额拨款的正处级行政机关单位，挂重庆市万州区体育局牌子。 本单位行政编制39名，后勤服务人员事业编制2名（按“退一减一”原则逐年收回核销），设主任1名（兼区体育局局长），副主任3名（兼任体育局副局长）；科级领导职数15名（含机关党委专职副书记1名），单位内设办公室、组织人事科、财务科、规划产业科、市场管理科（挂行政审批科牌子）、文化艺术科、体育科、旅游发展科、广播电视科、文物博物科等10个内设机构。

（三）单位构成

重庆市万州区文化和旅游发展委员（本级）无下级预算单位，行政编制39人，工勤编制2人，在职33人，离休1人，行政退休128人，事业退休（代管原京剧团退休人员）33人。

（四）机构改革情况

2020年度本单位不存在机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,288.55万元，支出总计6,288.55万元。收支较上年决算数均增加830.07万元、 增长15.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出均增加1101.11万元，政府性基金预算财政拨款收入支出均减少271.04万元，综合比较总体收入支出均净增加830.07万元。

2.收入情况。2020年度收入合计6,288.55万元，较上年决算数增加830.07万元，增长15.2%，主要原因一般公共预算财政拨款收入增加1101.11万元，政府性基金预算财政拨款收入减少271.04万元，综合比较总体收入净增加830.07万元。其中：财政拨款收入6,288.55万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。 

3.支出情况。2020年度支出合计6,288.55万元，较上年决算数增加830.07万元，增长15.2%，主要原因一般公共预算财政拨款支出增加1101.11万元，政府性基金预算财政拨款支出减少271.04万元，综合比较总体支出净增加830.07万元。其中：基本支出 1,479.74万元，占23.5%；项目支出4,808.82万元，占76.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计均为6,288.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计均增加830.07万元，增长15.2%。主要原因有以下几方面：

1.一般公共预算财政拨款方面，收支综合均增加1101.11万元。一是基本支出收支均减少519.36万元，其中人员经费收支减少129.07万元，原因是2020年在职人员减少，人员经费收支减少；公用经费收支减少390.29万元，原因是2019年国际足球比赛非税收入预算收支400万元纳入2070101科目作为公用经费核算，不能列报项目支出，导致2019年公用经费决算数虚增400万元，应剔除此因素；2020年本单位也涉及将非税收入项目预算资金54.43万元决算列报公用经费支出，因此公用经费收支较上年决算数实际减少约44.72万元；二是项目经费收支增加1620.47万元，原因是增加了三峡广告产业园项目、青年人创业基地项目、第十一届中国长江国际旅游节等重点项目支出。以上经费收支增减相抵后，一般公共预算财政拨款综合净增加1101.11万元。

2.政府性基金预算财政拨款方面，收入支出均减少271.04万元，主要原因是2020年因疫情影响，体育赛事活动减少，原计划举办的2020年国际足球比赛（四国赛）等停办，政府性基金预算财政拨款——体育彩票公益金收支减少271.04万元。

综上，与上年决算比较，一般公共预算财政拨款收支综合均增加1101.11万元，政府性基金预算财政拨款，收支均减少271.04万元，收支增减相抵后，财政拨款收支总体情况综合净增加830.07万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,715.80万元，较上年决算数增加1,101.11万元，增长23.9%。主要原因是一是基本支出收入减少519.36万元，其中人员经费收入减少129.07万元，原因是2020年在职人员减少，人员经费收支减少；公用经费收入减少390.29万元，原因是2019年国际足球比赛非税收入预算收入400万元纳入2070101科目作为公用经费核算，不能列报项目支出，导致2019年公用经费决算数虚增400万元，应剔除此因素，2020年本单位也涉及将非税收入项目预算资金54.43万元决算列报公用经费支出，因此公用经费收入较上年决算数实际减少约44.72万元；二是项目经费收入增加1620.47万元，原因是增加了三峡广告产业园项目、青年人创业基地项目、第十一届中国长江国际旅游节等重点项目支出。以上经费收支增减相抵后，一般公共预算财政拨款收入综合净增加1101.11万元。

较年初预算数增加4,042.54万元，增长241.6%。主要原因一是财政年中追加安排了基本支出预算，主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、带薪年休假，退休人员健康休养费，年度结算的基本支出预算等；二是财政年中追加安排了项目支出预算，主要包括文化、旅游、体育类专项资金，例如三峡广告产业园项目、青年人创业基地项目、十一届中国长江国际旅游节及体育彩票公益金项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,715.80万元，较上年决算数增加1,101.11万元，增长23.9%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，相应的支出增加。较年初预算数增加4,042.54万元，增长241.6%。主要原因是财政年中追加安排了一般公共预算财政拨款相关收入，相应的支出较年初预算增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10.00万元，占0.2%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是财政年中追加“旅游集散型”和“文化创意型”招商引资经费10万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出4,231.69万元，占74%，较年初预算数增加2,959.17万元，增长232.5%，主要原因：一是基本支出预算方面，年中财政追加安排了2019年度目标考核奖、超额绩效结算资金，2019年度带薪年休假补贴资金，结算安排了2020年基本支出结算资金等。二项目支出预算方面，年中财政追加安排的文化艺术、旅游、体育类专项资金项目多、金额大，例如第十一届中国长江三峡国际旅游节项目，三峡广告产业园项目等。

（3）社会保障与就业支出1,358.16万元，占23.8%，较年初预算数增加1,059.21万元，增长354.3%，主要原因一是增长了近 430名离退休职工的健康休养费以及结算了2020年退休人员一次性补贴，二是增加了万州区闽天人力资源管理有限公司万州青年创业公共实训基地建设项目资金738.2万元。

（4）卫生健康支出66.80万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与年初预算数一致。

（5）金融支出14.17万元，占0.2%，较年初预算数增加14.17万元，增长100%，主要原因是年中追加安排区了市级转移支付新冠疫情文化旅游企业贷款贴息补助预算14.17万元。

（6）住房保障支出34.99万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,479.74万元。其中：人员经费1,238.13万元，较上年决算数减少129.07万元，下降9.4%，主要原因2020年在职人员减少，人员经费收支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费、遗属补助、死亡人员抚恤金等。公用经费241.60万元，较上年决算数减少390.29万元，下降61.8%，主要原因是2019年国际足球比赛非税收入预算收支400万元纳入2070101科目作为公用经费核算，不能列报项目支出，导致2019年公用经费决算数虚增400万元，应剔除此因素；2020年本单位也涉及将非税收入项目预算资金54.43万元决算列报公用经费支出，因此公用经费收支较上年决算数实际减少约44.72万元。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入572.75万元，较上年决算数减少271.04万元，下降32.1%，主要原因是2020年因新冠疫情影响，减少了体育赛事活动以及活动的规模，原计划举办的国际足球比赛因故未能举办，导致项目收入减少。本年支出572.75万元，较上年决算数减少271.04万元，下降32.1%，主要原因是2020年因新冠疫情影响，减少了体育赛事活动以及活动的规模，原计划举办的国际足球比赛因故未能举办，导致项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计21.15万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照“只减不增”的原则从严控制“三公”经费，严格按照公务用车管理规定规范公务出行，严控公务接待支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，与上年持平。

2020年本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费10.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化旅游扶贫、文化旅游体育大型活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费10.45万元，主要用于接待有关部门、单位来万检查、调研、考察、指导工作；开展招商引资工作接待等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.48%，与年初预算数基本一致，主要原因是厉行节约，严格管控，减少支出。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待124批次1,125人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费92.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出241.60万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴发放、福利费、工会经费、水电费等支出。机关运行经费较上年决算数减少390.29万元，减少61.77%。本年度机关运行经费支出实际应为187.17万元（扣减非税收入项目预算54.43万元列入当中），2019年度机关运行经费支出实际应为231.89万元（扣除非税收入项目预算400万元列入当中），实际减少数应为44.72万元，减少19.29%，主要原因是在职人员减少，机关运行经费支出减少。

此外，2020年度本单位一般公共预算财政拨款会议费支出 1.5万元，与上年一致；一般公共预算财政拨款培训费支出6万元，与上年一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,919.72万元，其中：政府采购货物支出271.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,648.50万元。授予中小企业合同金额459.72万元，占政府采购支出总额的23.9%，其中：授予小微企业合同金额 399.72万元，占政府采购支出总额的20.8%。主要用于采购体育器材设备、群众文化设备，2020年“晒旅游精品•晒文创产品”活动执行及直播服务、第十一届中国长江国际旅游节暨2020世界大河歌会相关服务采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对53个项目开展了一般项目单位自评，涉及资金4808.82万元，其中以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金220.00万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反应单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张军  办公电话：023-58815895

电子邮件：491990982@qq.com