旅游局2016年部门决算说明
一、本地区经济社会发展情况分析
（一）基本情况
万州区旅游局是全区旅游行业管理的行政主管部门。2016年末有在职职工15人，退休人员21人。内设机构3个，即办公室、旅游规划建设科、旅游行业管理科（挂行政审批科牌子）（旅游宣传营销科与其合署办公）。
（二）财政收支运行情况
1、旅游局2016年财政收入情况：财政拨款收入20319931.55元。
2、旅游局2016年财政支出情况：全年共支出20319931.55元。
3、旅游局当年结转结余为0元。
二、旅游局收入、支出及结转结余分析
1、旅游局收入支出的资金来源是财政拨款。与上年相比一致，都是财政拨款。
2、旅游局全年共收到财政拨款20319931.55元，全年支出为20319931.55元，按功能分类：社会保障和就业支出1063587.04元；医疗卫生与计划生育183820.95元；商业服务业等支出18944135.2元；住房保障支出128388.36元。按经济分类：基本支出3431149.92元，其中：人员经费2793903.05元，公用经费637246.87元。项目支出16888781.63元，其中：行政事业类项目16888781.63元。主要用于旅游宣传营销。
3、旅游局2016年三公经费支出12000元，与上年一致。
三、旅游局资产负债情况分析
（一）资产负债基本情况
2016年旅游局固定资产677747元，比上年增加21247元，增加原因主要是新调入工作人员配置电脑、打印机、空调等。
四、旅游局机构人员分析
1、机构情况
旅游局旅游局是全区旅游行业管理的行政主管部门。共有编制13人，其中行政编制13人。年末统计：行政在职15人。行政退休人员21人。一般公共预算财政拨款开支人员36人。
五、旅游局当年部门决算工作情况总结
为确保2016年度旅游局决算工作及时、精准的完成，旅游局财政所组织工作人员积极参与区财政局的相关业务培训，结合年初预算和单位账面实际，同时加强与上级财政部门的联系，核对好各类数据，完成了上级财政布置的年度决算任务。
下一步的工作计划，组织业务人员进行业务学习，积极主动的邀请上级业务主管部门对我局财会工作人员加强业务培训，确保以后的决算工作做得更好。
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