重庆市万州区旅游局
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
  （一）职能职责。

1、拟订全区旅游发展总体规划，编制旅游专项规划并监督实施，统筹协调全区城乡旅游经济发展；指导镇乡（民族乡）、街道旅游经济发展工作。

2、贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策，拟订地方政府有关旅游工作规范性文件。

3、指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发、保护和利用管理工作，按全区旅游发展规划，对旅游设施建设，旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

4、研究推进旅游业结构调整和扶持旅游行业的政策措施；指导全区旅游招商引资、旅游项目策划等工作，指导和促进地方特色旅游商品开发营销。

5、制定全区旅游市场开发的营销战略、全区旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导协调全区旅游节庆活动，引导旅游休闲度假。

6、组织实施旅游国家标准和行业标准；负责全区一星、二星、三星级饭店评定复核，1A、2A、3A级景区评定复核；四星、五星级饭店，4A、5A级景区初评和日常监督管理工作。

7、负责国内游和入境游旅行社审批及监督管理；负责申报出境游旅行社审核和管理；负责区内旅游单位派驻境外机构及外国和港澳台地区在区内开设旅游机构的审核转报及管理。

8、承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

9、负责全区旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全区旅游产业信息化建设。

10、统筹、协调全区假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

11、制定全区旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、旅游从业人员职业资格标准和等级标准工作。

12、负责全区旅游结构调整资金、旅行社质量保证金等使用的监督管理。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

万州区旅游局是全区旅游行业管理的行政主管部门。截止2017年12月，有在职职工17人，退休人员21人。内设机构3个，办公室、旅游规划建设科、旅游行业管理科(挂行政审批科牌子)（旅游宣传营销科与其合署办公）。

二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度收入总计1,471.15万元，支出总计1,471.15万元。与2016年决算数相比，收支减少560.85万元、下降27.60%，主要原因是2016年承办了第七届长江三峡国际旅游节。
  本部门2017年度收入合计1,471.15万元，其中：财政拨款收入1,418.09万元，占96.39%；其他收入53.06万元，占3.61%。
  本部门2017年度支出合计1,471.15万元，其中：基本支出393.23万元，占26.73%；项目支出1,077.92万元，占73.27%；  

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入1,418.09万元，较上年决算数减少613.91万元，下降30.21%。主要原因是2016年承办第七届长江三峡国际旅游节，2016年增加财政拨款收入。较年初预算数减少893.26万元，下降38.65%。主要原因是2016年承办第七届长江三峡国际旅游节。

本部门2017年度财政拨款支出1,418.09万元，较上年决算数减少613.91万元，下降30.21%。主要原因是2016年承办第七届长江三峡国际旅游节。较年初预算数减少893.26万元，下降38.65%。主要原因是2016年承办第七届长江三峡国际旅游节。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出94.55万元，占6.67%，较年初预算数减少22.27万元，主要原因是退休职工养老保险纳入机关事业单位职工养老保险范围（社保）；医疗卫生与计划生育支出18.51万元，占1.31%，与年初预算数增加持平；商业服务业等支出1,292.70万元，占91.16%，较年初预算数减少870.99万元，主要原因是2017年旅游发展专项资金未安排使用完；住房保障支出12.33万元，占0.87%，与年初预算数持平。
  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出393.23万元。其中：人员经费306.13万元，较上年增加51.74万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费87.09万元，较上年减少1.63万元，主要原因是控制支出、减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
  三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
   2017年度本部门“三公”经费支出共计1.19万元，较年初预算数减少0.01万元，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.01万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况。
  公务车运行维护费0.70万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
  公务接待费0.49万元，主要用于旅游宣传营销推介接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.01万元，主要原因是严格执行相关规定，严控公务接待支出,较上年支出数减少0.01万元，主要原因严格执行相关规定，严控公务接待支出。
  （三）“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次，25人。2017年本部门人均接待费196.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.35万元。
 四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出87.09万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较2016年减少1.63万元，下降1.84%，主要原因是严格控制支出，严格执行机关财经纪律和相关规定。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元。主要用于机关办公用空调采购。

（四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，涉及资金20万元。从评价情况来看，年终预算绩效完成较好，一是本单位高度重视预算绩效管理工作，认真编制预算绩效；二是根据年度目标任务，将项目经费逐项细化落实到业务科室；三是定期对项目进展情况进行通报，加快预算执行，及时推进项目完成。
   五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58244549