重庆市万州区旅游局

2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.拟订全区旅游发展总体规划，编制旅游专项规划并监督实施，统筹协调全区城乡旅游经济发展；指导镇乡（民族乡）、街道旅游经济发展工作。

2.贯彻执行旅游业法律、法规、规章和方针政策，拟订地方政府有关旅游工作规范性文件。

3.指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发、保护和利用管理工作，按全区旅游发展规划，对旅游设施建设，旅游景区开发利用项目的审批提出建议。

4.研究推进旅游业结构调整和扶持旅游行业的政策措施；指导全区旅游招商引资、旅游项目策划等工作，指导和促进地方特色旅游商品开发营销。

5.制定全区旅游市场开发的营销战略、全区旅游整体形象宣传计划并组织实施；指导协调全区旅游节庆活动，引导旅游休闲度假。

6.组织实施旅游国家标准和行业标准；负责全区一星、二星、三星级饭店评定复核，1A、2A、3A级景区评定复核；四星、五星级饭店，4A、5A级景区初评和日常监督管理工作。

7.负责国内游和入境游旅行社审批及监督管理；负责申报出境游旅行社审核和管理；负责区内旅游单位派驻境外机构及外国和港澳台地区在区内开设旅游机构的审核转报及管理。

8.承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

9.负责全区旅游经济运行监测、统计及行业信息发布，推进全区旅游产业信息化建设。

10.统筹、协调全区假日旅游工作及旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作。

11.制定全区旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、旅游从业人员职业资格标准和等级标准工作。

12.负责全区旅行社质量保证金等使用的监督管理。

13.承办区政府交办的其他事项。

(本部门专业性名词解释附后)

（二）机构设置。根据《关于印发重庆市万州区旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（万州府办〔2010〕63号）和《关于区旅游局内设机构和人员编制调整的通知》（万州编委发〔2015〕33号），重庆市万州区旅游局为区政府工作部门，为财政拨款的正处级行政单位，机关内设机构3个，具体为：办公室、旅游规划建设科、旅游行业管理科（挂行政审批科牌子）（旅游宣传营销科与其合署办公），行政编制13名，其中局长1名，副局长3名；科级领导职数7名，纪检监察组织由区纪委、监察委按相关规定实行派驻制。

（三）单位构成。从预算单位构成来看，纳入本部门2018年决算编制的预算单位包括重庆市万州区旅游局机关和重庆市万州区旅游监察执法支队。区旅游局机关为财政全额拨款的行政单位，编制13人，年末实有人数17人；区旅游监察执法支队为财政全额补助的公益一类事业单位，编制13人，年末实有人数8人。

（四）机构改革情况。按照我区机构改革方案相关要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据旅游部门相关职能转变调整要求，为更好的保证旅游质量提供监督保障，经报区委、区政府研究同意后执行机构改革。二是机构调整情况。根据重庆市万州区机构编制委员会《关于设立重庆市万州区旅游监察执法支队的批复》（万州编委发〔2016〕57号）文件精神，撤销本部门原所属的重庆市万州区旅游人才培训中心、重庆市万州区旅游质量监督管理所2个事业单位，设立重庆市万州区旅游监察执法支队，为区旅游局管理的全额拨款事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，编制人数13人。三是财政财务调整情况。自2016年启动机构改革，2018年已完成原区旅游人才培训中心、区旅游质量监督管理所2个事业单位的法人注销撤销，完成区旅游监察执法支队事业单位法人设立登记，改革前后单位的财务会计、资产进行了相应的划转。年中区旅游监察执法支队按要求编制了2018年预算，财政下达了预算指标，但因时间原因所编制的预算未纳入本部门2018年预算公开的汇总数中。2018年决算编制作为二级预算单位纳入本部门汇总编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门 2018 年度收入总计 2624.85 万元，支出总计 2624.85万元。收支较上年决算数增加 1153.70万元、增长 78.42%，主要原因一是新增区旅游监察执法支队纳入决算，收支增加152.07万元；二是新增承办第九届长江三峡国际旅游节项目，收支增加950万元；三是其他收支综合增加51.63万元。因此收支较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门 2018 年度收入合计 2624.85 万元，较上年决算数增加 1153.70万元、增长 78.42%，主要原因一是新增区旅游监察执法支队纳入决算，增加收入152.07万元，二是新增承办第九届长江三峡国际旅游节项目，收入增加950万元，三是其他收入综合增加51.63万元。其中：财政拨款收入 2581.85 万元，占 98.36%，其他收入 43 万元，占 1.64%。

3.支出情况。本部门 2018 年度支出合计 2624.85 万元，较上年决算数增加 1153.70万元、增长 78.42%，主要原因是 2018 收入增加，相应的支出增加。其中：基本支出543.41 万元，占 20.70%；项目支出 2081.44 万元，占 79.30%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 2581.85 万元，较上年决算数增加1110.7万元，增长75.50%。主要原因是增加区旅游监察执法支队纳入决算和新增承办第九届长江三峡国际旅游节项目。较年初预算数增加194.1万元，增长8.13%。主要原因一是新增纳入决算的区旅游监察执法支队预算数没有纳入年初预算公开汇总数，但决算数汇总到本部门，增加收入预算152.06万元；二是区旅游局行政机关基本支出较预算增加103.6万元，主要是人员类经费工资津补贴、奖金、社保费、住房公积金、退休人员健康休养费增加和公用经费商品服务支出增加；三是项目预算年初为2100万元，但年中取消旅游发展专项，减少资金预算2000万元，而年中财政增加第九届长江三峡国际旅游节等18个项目经费的投入2038.44万元，项目支出收入综合减少61.56万元，因此综合比较决算收入较预算收入增加194.1万元。此外，年初财政拨款结转和结余为0。

2.支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出2581.85 万元，较上年决算数增加 1110.7 万元，增长75.50%。主要原因是 2018 年财政拨款收入增加，支出相应增加。较年初预算增加194.1万元，增长8.13%。主要原因财政拨款综合收入较预算数增加194.1万元，支出相应增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）科学技术支出 1635.20 万元，占 63.33%(本部门主要涉及旅游节会活动，旅游宣传、营销推介，旅游建设等方面的项目支出)，较年初预算数增加 1635.20 万元，主要原因是年初未编制该项目支出预算，年中区财政追加“2060199-其他科学技术管理事务支出”项目预算，主要是第九届长江三峡国际旅游节支出800万元，旅游厕所建设补助231万元，媒体宣传合作经费150万元，旅游宣传推介活动支出110万元，以及其他9个项目的支出344.2万元，共计13个项目， 1635.20万元。

（2）社会保障与就业支出 91.94万元，占 3.56%，较年初预算数增加50.72 万元，增长123.05%，主要原因一是新增区旅游监察执法支队纳入决算，社会保障与就业支出增加17.73万元，二是2018年结算以往年度的机关事业单位养老保险与职业年金增加支出5.49万元，三是追加退休人员健康休养费10.31万元，四是追加丧葬抚恤费17.19万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出 30.21 万元，占 1.17%，较年初预算数增加7.5万元，增长33.03%，主要原因是新增区旅游监察执法支队纳入决算，医疗卫生与计划生育支出增加7.5万元。

（4）商业服务业等支出 801.05 万元，占 31.03% (主要包括区旅游局机关和区旅游监察执法支队的基本运行支出以及旅游宣传、旅游营销推介、旅游行业管理服务、旅游市场管理监督执法等项目支出)，较年初预算数减少1506.79万元，下降65.29%，主要原因一是年中取消旅游发展专项资金减少2000万元预算支出（年初有预算），二是年中区财政追加了旅游宣传、行业业务管理、其他旅游业管理与服务支出等5个项目支出303.24万元，三是新增区旅游监察执法支队纳入决算基本支出119.28万元，四是区旅游局机关增加运行经费支出70.69万元，综合比较较年初预算减少1506.79万元。

（5）住房保障支出 23.45 万元，占0.89%，较年初预算数增加7.46万元，主要原因是新增区旅游监察执法支队纳入决算，住房公积金新增加支出7.46万元。

以上所有年初预算数为2018年预算改革前的预算公开表中的预算数(只含区旅游局机关预算数)。因本部门2018年年中新增区旅游监察执法支队，该单位的预算数未汇总记入本部门2018年预算公开表中，但2018年的决算报表为了准确反映与预算数的比较情况，本部门2018年决算公开表中填列的预算数为汇总了区旅游监察执法支队预算数的汇总数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出 543.42 万元。其中：人员经费 458.99 万元，较上年决算数增加 152.86万元，增长49.93%，主要原因一是新增加区旅游监察执法支队人员经费决算支出131.01万元，二是区旅游局机关人员经费决算支出增加23.73万元，因2018年将上年部分公用经费类科目调整为人员经费科目列支，例如在职工的月考核奖，增加人员经费支出23.73万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金，离退休费、医疗补助、健康休养费等。公用经费 84.42万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 3.07%，主要原因一是2018年区旅游局机关将上年部分公用经费类科目调整为人员经费科目列支，例如在职工的月考核奖等，减少公用经费支出23.73万元，二是新增加的区旅游监察执法支队增加公用经费支出21.06万元，一减一增公用经费支出综合减少2.67万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、咨询费、培训费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他车辆支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018 年度无政府基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 2.69 万元，较预算数增加1.49万元，增加124.17%，主要原因是新增区旅游监察执法支队纳入2018年决算，新增“三公”经费支出1.5万元，区旅游局机关“三公”经费支出1.19万元较预算数减少0.01万元，一增一减较预算数综合增加1.49万元。较上年数增加1.5万元主要原因是新增区旅游监察执法支队纳入2018年决算，新增“三公”经费支出1.5万元。本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

本部门“三公”经费预算数差异性说明：新增纳入决算的区旅游监察执法支队2018年编制的“三公”经费预算数1.6万元（公务接待费1.6万元）未纳入本部门2018年预算公开汇总数，因此预算公开的“三公”经费预算只有区旅游局机关的1.2万元（公务车运行维护费0.7万元，公务接待费0.5万元），而为了准确反映“三公”经费预算执行情况，决算表填列的“三公”经费预算数为两单位的汇总数2.8万元（公务车运行维护费0.7万元，公务接待费2.1万元）。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费0万元，未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

公务车购置费用0万元，2018年度未发生公务车购置支出，与上年一致。

公务车运行维护费 0.7 万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与预算数持平，与上年一致。

公务接待费1.99万元，主要用于旅游宣传营销推介接待，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较预算数增加1.49万元，增长298%，主要原因是新增区旅游监察执法支队纳入2018年决算，新增公务接待费支出1.5万元，区旅游局机关公务接待费支出1.19万元较预算数减少0.01万元，一增一减较预算数综合增加1.49万元。较上年支出数增加1.5万元，主要原因是新增区旅游监察执法支队纳入2018年决算，新增公务接待费支出1.5万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 19 批次，接待人数 228 人。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018 年本部门人均接待费 87.28 元，车均购置费0 万元，车均维护费 0.35 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 63.36 万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较上年减少 23.73 万元，下降 27.25%，主要原因是2018年将上年部分公用经费类科目调整为人员经费科目列支，例如在职工的月考核奖等，导致机关运行费支出减少23.73万元。

按照部门决算列报口径，本部门事业单位区旅游监察执法支队不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆（一般公务用车2辆），其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆，机要通信车0辆、应急保障车2辆、执法执勤车0辆，特种专用技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年本部门未进行政府采购，无相关经费支出，无此类情况说明。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，项目为旅游厕所建设补助，资金231万元。从评价情况来看，项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效目标自评结果。

从对该项目开展的自评结果来看：根据年初设定的绩效目标，项目完成了预期目标（绩效自评见下表）。一是本单位高度重视预算绩效管理工作，认真编制预算绩效；二是根据年度目标任务，将项目经费逐项细化落实到业务科室；三是定期对项目进展情况进行通报，加快预算执行，及时推进项目完成。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本单位2018年没有开展以部门为主体的绩效评价，无此类情况说明。

（四）以财政为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2018年未开展以财政为主体的重点绩效评价，无此类情况说明。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）“2060199-其他科学技术管理事务支出”（支出功能分类科目项级）：反映各级政府其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十一）“2160501-行政运行”（支出功能分类科目项级）： 反映商业服务业旅游业管理与服务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十二）“2160504-旅游宣传”（支出功能分类科目项级）：  反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出（包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费；海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等）。

（十三）“2160505-旅游行业业务管理”（支出功能分类科目项级）：反映用于旅游行业业务管理的支出。

（十四）“2160599-其他旅游业管理与服务支出”（支出功能分类科目项级）：反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：徐治 

联系电话：023-58815895  13668473210

电子邮箱：119123181@qq.com