重庆市万州区文化和旅游发展委员会

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家及重庆市宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物博物事业政策和发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，统筹推进体制机制改革，依法负责行业统计工作。

2.管理全区性重大文化体育活动，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广，拟订全区文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

3.指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

4.统筹规划全区文化、旅游和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

5.推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

6.负责管理全区文艺事业，指导、管理文化艺术创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化发展。

7.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化、旅游和体育服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导基层文化、旅游和体育设施建设，指导镇乡街道文旅经济发展及文化服务中心工作。在市级部门指导下，组织实施区级广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。

8.指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办各类案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

9.组织实施旅游国家标准和行业标准；负责全区旅行社、旅游景区、星级酒店的管理工作。

10.指导并组织开展群众性体育活动，履行国民体质监测职责；监督检查体育设施的管理和使用；负责体育彩票发行管理。

11.规划全区青少年体育后备人才发展，组织队伍参加上级体育竞赛。拟定全区体育竞赛计划，组织全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

12.执行国家体育行业技术等级制度，培养、考核等级运动员、裁判员和社会指导员，负责相关等级裁判员、运动员、社会体育指导员的申报和审批工作。

13.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同相关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区广播电视重点基础设施建设、应急广播体系建设和广播电视系统安全工作。

14.负责指导全区文物和博物馆业务工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责，协同建设、规划部门做好历史文化名城（镇、村）保护相关工作。负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

16.负责全区文化、旅游和体育行业安全生产等相关工作。

17.拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

18.负责文化、旅游和体育行业协会管理。

19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20.完成区委和区政府交办的其他任务。

(本部门专业性名词解释附后)

（二）机构设置。根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区文化和旅游发展委员会等6个单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（万州委办〔2019〕29号），重庆市万州区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门，为财政全额拨款的正处级行政机关单位，挂重庆市万州区体育局牌子。本部门机关行政编制39名，设主任1名（兼区体育局局长），副主任3名；科级领导职数15名（含机关党委专职副书记1名），机关后勤服务人员事业编制4名（按“退一减一”原则逐年收回核销）。机关内设办公室、组织人事科、财务科、规划产业科、市场管理科（挂行政审批科牌子）、文化艺术科、体育科、旅游发展科、广播电视科、文物博物科等10个内设机构。

（三）单位构成。纳入本部门2020年预算编制的单位有：1个财政全额拨款的行政单位—重庆市万州区文化和旅游发展委员行政机关（编制39人，实有人数34人）；5个财政全额补助的事业单位，分别是重庆市万州区图书馆（编制32人，实有22人）、重庆市万州区文化馆（编制62人，实有33人）、重庆三峡移民纪念馆（编制40人，实有30人）、重庆市万州区体育学校（编制44人，实有30人）、重庆市万州区旅游监察执法支队（编制13人，实有7人）；3个财政差额补助的事业单位，分别是重庆市三峡川剧艺术研究传承中心（编制60人，实有41人）、重庆市三峡曲艺保护传承中心（编制32人，实有20人）、重庆市万州区体育场馆管理中心（编制17人，实有13人）。共9个独立核算的单位，编制总数339人，实有人数230人。

（四）本轮机构改革相关情况。按照我区机构改革方案相关要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区机构改革方案》的通知（万州委发〔2019〕1号 ）要求执行。二是机构调整情况。将区文化委员会（区体育局）、区旅游局的职责整合，组建区文化和旅游发展委员会，作为区政府工作部门，保留区体育局牌子，不再保留区文化委员会、区旅游局。三是财政财务调整情况。根据机构改革方案，原区文化委员会（区体育局）、区旅游局整合相关职能，涉及财政拨款收支预算经费8384.8万元，2019年上年数含原文化委员会（区体育局）预算经费7904.60万元，原旅游局预算经费480.20万元，区文化和旅游发展委员会已根据机构改革推进情况，财政事务、预算指标、财务会计、资产等在年度执行中依法依规相应调整预算。下文中涉及与2019年预算数的对比数均为原区文化委与区旅游局预算数的汇总数。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数7271.59万元，其中：一般公共预算拨款7271.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1113.21万元，主要是基本支出收入增加22.45万元，原因是部门财政供养在职人数较上年增加导致基本支出人员经费和公用经费较上年均有增加，项目支出减少1135.66万元，主要原因是中央及市级提前下达的与部门职能相关的文化文物、旅游、体育类转移支付项目预算经费拨款减少以及区级常年性项目经费预算压缩减少1135.66万元，增减相抵后，总体综合收入减少1113.21万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数7271.59万元，其中：文化旅游体育与传媒支出5261.14万元，社会保障和就业1449.87万元，卫生健康支出326.57万元，住房保障234.01万元。支出较去年减少1113.21万元，主要是预算收入减少1113.21万元，相应的预算支出减少1113.21万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入7271.59万元，一般公共预算财政拨款支出7271.59万元，比2019年减少1113.21万元。其中：基本支出5386.36万元，比2019年增加22.45万元，主要原因是部门财政供养在职人数较上年增加导致基本支出人员经费和公用经费较上年均有增加，主要用于保障在职人员工资福利费、社会保险缴费、医疗费、住房公积金，离退休人员的离退休费、生活补助、医疗补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1885.2万元，比2019年减少1135.66万元，主要原因是中央及市级提前下达的与部门职能相关的文化文物、旅游、体育类转移支付项目预算经费拨款减少以及区级常年性项目经费预算压缩减少，主要用于公共文化、艺术、文物，体育，旅游宣传、推介开发，文化旅游体育市场管理及产业发展等工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年减少5.5万元，主要原因是市级体彩公益金提前下达的基金预算项目减少5.5万元，因此本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的收入、支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算30.51万元，比2019年减少25.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平，主要原因是单位没有因公出国（境）费用预算安排；公务接待费11.33万元，比2019年减少0.5万元，主要原因是继续深化落实中央八项规定精神，减少公务接待费用支出；公务用车运行维护费19.18万元，比2019年减少24.8万元，主要原因一是机构改革后公务用车保有量减少3辆,其中划转给区退役军人管理局商务车1辆，区图书馆、三峡移民纪念馆各减少1辆，共减少3辆；二是按照公务车改革相关规定，严格管控公务用车的使用，减少公务用车支出，三是根据历年公务用车运行维护费实际支出数据为依据，编制预算时实时调减；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费174.78万元，比上年减少60.39万元。主要原因一是机关减少在职财政供养人员共9人,导致差旅费包干经费，其他交通运行费，邮电费（通讯补助）及其他公用经费减少：其中机构改革人员调整在职人员调出4人，其他工作调动调出2人，新增在职转退休3人；二是本年度区财政按比例压缩其他公用经费，人均公用经费预算较上年减少750元/人。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通运行费及其他商品和服务支出等。

本部门8个直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1885.2万元，其中重点绩效项目1个，资金总额818万，为三峡移民纪念馆三峡移民纪念馆运行经费，文物挖掘、抢救、保护经费项目，绩效目标申报表详见预算公开表表10。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆14辆（一般公务用车14辆），其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆，机要通信车0辆、应急保障车14辆、执法执勤车0辆，特种专用技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）“2070101-行政运行（文化）”（支出功能分类科目项级）：反映文化、体育、旅游部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（六）“2070102-图书馆”（支出功能分类科目项级）：反映图书馆的支出。

（七）“2070107-艺术表演团体” （支出功能分类科目项级）： 反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

（八）“2070109-群众文化”（支出功能分类科目项级）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

（九）“2070111-文化创作与保护”（支出功能分类科目项级）： 反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十）“2070114-文化和旅游管理事务”（支出功能分类科目项级）： 反映文化和旅游管理事务支出。

（十一）“2070199-其他文化和旅游支出”（支出功能分类科目项级）：反映用于其他文化和旅游方面的支出。

（十二）“2070205-博物馆”（支出功能分类科目项级）：反映文物系统及其部门所属的博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十三）“2070304-运动项目管理”（支出功能分类科目项级）：反映各项目运动管理中心和运动管理学校等单位的日常管理支出。

（十四）“2070307-体育场馆”（支出功能分类科目项级）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十五）“2070308-群众体育” （支出功能分类科目项级）： 反映业余体校和全民健身等群众体自活动方面的支出。

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