重庆市万州区文化委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、新闻出版、广播影视和文物工作的方针政策和法律法规，制定规范性文件并组织实施。

    2. 拟订全区文化艺术、体育、新闻出版、广播影视和文物事业发展规划和政策，统筹推进文化体制改革，依法负责行业统计工作。

3. 指导管理文化创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化发展，指导、管理全区性重大文化活动。

4. 整合公共文化服务资源，规划引导现代公共文化服务体系建设，指导基层文化、体育设施建设，指导管理社会文化、体育事业，指导乡镇、街道文化服务中心文化、体育工作。

5. 规划引导文化市场体系建设，指导文化、体育产业基地、园区和项目建设。

6. 推动文化与科技融合，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

    7. 依法履行对文化、体育、广播影视、新闻出版等经营事项的审核或审批职责；指导监督文化市场综合执法工作。负责对文化艺术经营活动进行行业管理；负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督工作。

8. 指导并开展群众性体育活动，履行国民体质监测职责；监督检查体育设施的管理和使用；培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

9. 规划全区青少年体育后备人才发展布局，组织队伍参加上级体育竞赛。拟订全区体育竞赛计划，组织全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

10. 执行国家技术等级制度，培养、考核等级运动员、裁判员和社会体育指导员，依照相关规定，负责相关等级裁判员、运动员、社会体育指导员的申报和审批工作。

11. 负责全区新闻出版、印刷复制业、出版物市场的行业监督管理，指导相关市场经营活动；负责非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作；负责全区内部资料出版物的管理和非连续性内部资料出版物的审批工作；负责全区著作权保护管理和公共服务工作。

12. 负责全区广播电视发展规划和管理工作。

13. 负责广播影视安全播出的管理工作；负责直播卫星广播电视地面接收设施的规划管理；负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

14. 负责全区文物保护管理工作，组织开展文物普查，履行文物安全督察职责；负责博物馆业务指导；组织实施非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承普及工作。

15. 依法承担有关行政审批事项。

16. 承办区政府交办的其他事项。

（本部门专业性名词解释附后）

（二）机构设置。根据《关于印发重庆市万州区文化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（万州府办发〔2015〕15号），重庆市万州区文化委员会为区政府部门，为财政全额拨款的正处级行政单位，机关内设9个机构，分别是办公室、组织人事科、计划财务科、行政审批科（加挂文化产业科牌）、文化艺术科、群众体育科、竞训产业科、广电科、新闻出版科。机关行政编制为33名。其中：主任（局长）1名，副主任3名（其中1名兼任区体育局副局长）；党委书记1名（一般由主任<局长>）兼任），党委专职副书记1名,科级领导职数19名, 纪检监察组织由区纪委、监察委按相关规定实行派驻制。

（三）单位构成。从预算单位构成来看，纳入本部门2019年预算编制的单位有：1个财政全额拨款的行政单位-重庆市万州区文化委员会机关（编制33人，实有人数28人）；4个财政全额补助的事业单位，分别是重庆市万州区图书馆（编制32人，实有22人），重庆市万州区文化馆（编制62人，实有33人）、重庆三峡移民纪念馆（编制40人，实有30人）和重庆市万州区体育学校（编制44人，实有30人）；3个财政差额拨款的事业单位，分别是重庆市三峡川剧艺术研究传承中心（编制60人，实有41人）、重庆市三峡曲艺保护传承中心（编制32人，实有20人）、重庆市万州区体育场馆管理中心（编制17人，实有13人）。共8个独立核算单位，编制总数320人，实有人数217人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入7,904.60 万元，一般公共预算财政拨款支出7,904.60万元，比2018年增加378.39万元。其中：基本支出4883.73万元，比2018年减少47.00万元，主要原因是2018年新增退休人员4人，2019年预算在职实有人数较2018年减少4人，导致基本支出预算减少。主要用于保障在职人员工资福利、津补贴、奖金、医疗费、社会保险缴费，离退休人员离退休费、医疗补助、健康休养费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3020.86万元，比2018年增加425.37万元，主要原因是中央、市级提前下达文化、体育类专项资金预算增加等，主要用于公共文化服务体系建设，大型体育场馆免费开放、“三馆一站”、博物馆免费开放，群众性文化、体育活动等工作。

2019年政府性基金预算收入5.5万元，政府性基金预算支出5.5万元，比2018年增加5.5万元，主要原因是市级体彩公益金项目提前下达，主要用于单项体育后备人才训练基地资助和体育后备人才输送及跟踪成果奖等。

为准确反映两年度数据对比差异，所有比较2018年的预算数为改革后的预算数（包含在2019年预算公开表中），非2018年预算公开表中的预算数。

三、“三公”经费情况说明

2019年三公”经费预算52.81万元，比2018年减少28.98万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费10.33万元，比2018减少5.99万元，主要是公务接待根据往年决算执行情况以及按照节约经费的原则减少预算；公务用车运行维护费42.48万元，比2018减少22.99万元，主要是2018年事业单位公务用车改革，减少公务车12辆，减少了公务用车支出；公务用车购置费0万元，与上年一致。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（即公用经费）。2019一般公共预算财政拨款运行经费149.82万元，较2018年减少16.67万元，主要原因一是机关在职人员较2018年减少4人,导致差旅费包干经费，其他交通运行费，邮电费（通讯补助）及其他公用经费预算减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通运行费及其他商品和服务支出等。

本部门下属7个事业单位不在机关运行经费统计之内。

（二）政府采购情况。2019府采购预算总额361.00万元，其中：政府采购货物预算255.00万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算105.00万元，主要是中央及市级转移支付的项目采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2019项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3020.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆15辆（一般公务用车15辆），其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆，机要通信车0辆、应急保障车15辆、执法执勤车0辆，特种专用技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）“2070101-行政运行（文化）”（支出功能分类科目项级）：反映文化、体育、旅游部门行政单位的基本支出。

（六）“2070102-图书馆”（支出功能分类科目项级）：反映图书馆的支出。

（七）“2070107-艺术表演团体”（支出功能分类科目项级）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（八）“2070109-群众文化”（支出功能分类科目项级）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。

（九）“2070199-其他文化和旅游支出”（支出功能分类科目项级）：反映用于其他文化和旅游方面的支出。

（十）“2070204-文物保护”（支出功能分类科目项级）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十一）“2070205-博物馆”（支出功能分类科目项级）：反映文物系统及其部门所属的博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十二）“2070305-体育竞赛”（支出功能分类科目项级）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（十三）“2070307-体育场馆”（支出功能分类科目项级）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十四）“2070308-群众体育”（支出功能分类科目项级）：反映业余体校和全民健身等群众体自活动方面的支出。

（十五）“2070399-其他体育支出”（支出功能分类科目项级）：反映其他用于体育方面的支出。

（十六）“2079999-其他文化体育与传媒支出”（支出功能分类科目项级）：反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

（十七）“2296003-用于体育事业的彩票公益金支出” （支出功能分类科目项级）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

部门预算公开联系人：张军     

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