重庆市万州区文化委员会

2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　万州区文化委是万州区政府组成部门。所属单位15个，2018年纳入财政预算编制范围的事业单位有7个(较2017年减少了区广播电视台，该单位2018年预算由区文化委调整至区委宣传部)，其中全额拨款事业单位4个，分别是万州区图书馆、万州区文化馆、万州区博物馆、万州区体育学校;差额拨款事业单位3个，分别是三峡川剧艺术研究传承中心(三峡川剧团)、三峡曲艺保护传承中心(三峡曲艺团)、万州区体育场馆管理中心。

　　(一)主要职责：

　　1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、新闻出版、广播影视和文物工作的方针政策和法律法规，制定规范性文件并组织实施。

　　2.拟订全区文化艺术、体育、新闻出版、广播影视和文物事业发展规划和政策，统筹推进文化体制改革，依法负责行业统计工作。

　　3.指导管理文化创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化发展，指导、管理全区性重大文化活动。

　　4.整合公共文化服务资源，规划引导现代公共文化服务体系建设，指导基层文化、体育设施建设，指导管理社会文化、体育事业，指导乡镇、街道文化服务中心文化、体育工作。

　　5.规划引导文化市场体系建设，指导文化、体育产业基地、园区和项目建设。

　　6.推动文化与科技融合，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　7.依法履行对文化、体育、广播影视、新闻出版等经营事项的审核或审批职责;指导监督文化市场综合执法工作。负责对文化艺术经营活动进行行业管理;负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督工作。

　　8.指导并开展群众性体育活动，履行国民体质监测职责;监督检查体育设施的管理和使用;培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

　　9.规划全区青少年体育后备人才发展布局，组织队伍参加上级体育竞赛。拟订全区体育竞赛计划，组织全区综合性运动会;承办上级交办的体育竞赛。

　　10.执行国家技术等级制度，培养、考核等级运动员、裁判员和社会体育指导员，依照相关规定，负责相关等级裁判员、运动员、社会体育指导员的申报和审批工作。

　　11.负责全区新闻出版、印刷复制业、出版物市场的行业监督管理，指导相关市场经营活动;负责非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作;负责全区内部资料出版物的管理和非连续性内部资料出版物的审批工作;负责全区著作权保护管理和公共服务工作。

　　12.负责全区广播电视发展规划和管理工作。

　　13.负责广播影视安全播出的管理工作;负责直播卫星广播电视地面接收设施的规划管理;负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

　　14.负责全区文物保护管理工作，组织开展文物普查，履行文物安全督察职责;负责博物馆业务指导;组织实施非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承普及工作。

　　15.承办区政府交办的其他事项。

　　(二)机构设置

　　根据上述职责，重庆市万州区文化委员会设办公室、组织人事科、计划财务科、行政审批科(加挂文化产业科牌)、文化艺术科、群众体育科、竞训产业科、广电科、新闻出版科等9个内设机构，并单独设立区纪委驻区文化委纪检组。重庆市万州区文化委员会机关行政编制为31名。其中：主任(局长)1名，副主任3名(其中1名兼任区体育局副局长)，党委专职副书记1名;科级领导职数19名，纪检组织负责人按上级有关规定配备。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入7846.85万元，比2017年10874.14万元减少3027.29万元，减幅27.84%。其中：基本支出3533.74万元，比2017年的4409.19元减少875.45万元，减幅19.85%，主要原因一是区广播电视台2018年预算由区文化委调整至区委宣传部(区广播电视台2017年基本支出为261.71万元)，二是人员经费中退休人员退休费由财政承担转为由机关事业单位养老基金承担;项目支出4313.11万元，比2017年6464.95万元减少2151.84万元，减幅33.28%，主要原因是减少了区广播电视台的项目支出(区广播电视台2017年项目支出为2078.16万元)，项目支出资金主要用于我区公共文化体育服务体系建设和文化体育活动等重点工作。

　　2018年我部门无政府性基金预算。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费81.79万元，比2017年93.74万元减少11.95万元，减幅14.61%。其中：因公出(境)费用0万元，无因公出国事务及费用;公务接待费16.32万元，与2017年持平;公务用车运行维护费65.47万元，比2017年77.42万元减少11.95万元，减幅15.44%，主要原因是一是减少了区广播电视台公务用车支出(区广播电视台2017年公务用车支出8万元)，二是公务用车改革节支。公务用车购置费0万元。

　　四、其他重要事项的情况说明

　 （一）机关运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费293.89万元，主要用于：办公费及差旅费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　我单位下属二级事业单位不在机关运行经费统计之内。

 　（二）政府采购情况。2018年政府采购预算总额1395 万元，其中，政府采购货物预算5 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1390万元。

　 （三）绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4313.11万元。

　 （四）国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆15辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车15辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法车0辆。

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　　附：专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　5、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　11、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　12、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。