重庆市万州区文化委员会
2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、新闻出版、广播影视和文物工作的方针政策和法律法规，制定规范性文件并组织实施。

    2. 拟订全区文化艺术、体育、新闻出版、广播影视和文物事业发展规划和政策，统筹推进文化体制改革，依法负责行业统计工作。

3. 指导管理文化创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动各类文化发展，指导、管理全区性重大文化活动。

4. 整合公共文化服务资源，规划引导现代公共文化服务体系建设，指导基层文化、体育设施建设，指导管理社会文化、体育事业，指导乡镇、街道文化服务中心文化、体育工作。

5. 规划引导文化市场体系建设，指导文化、体育产业基地、园区和项目建设。

6. 推动文化与科技融合，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

    7. 依法履行对文化、体育、广播影视、新闻出版等经营事项的审核或审批职责；指导监督文化市场综合执法工作。负责对文化艺术经营活动进行行业管理；负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督工作。

8. 指导并开展群众性体育活动，履行国民体质监测职责；监督检查体育设施的管理和使用；培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

9. 规划全区青少年体育后备人才发展布局，组织队伍参加上级体育竞赛。拟订全区体育竞赛计划，组织全区综合性运动会；承办上级交办的体育竞赛。

10. 执行国家技术等级制度，培养、考核等级运动员、裁判员和社会体育指导员，依照相关规定，负责相关等级裁判员、运动员、社会体育指导员的申报和审批工作。

11. 负责全区新闻出版、印刷复制业、出版物市场的行业监督管理，指导相关市场经营活动；负责非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作；负责全区内部资料出版物的管理和非连续性内部资料出版物的审批工作；负责全区著作权保护管理和公共服务工作。

12. 负责全区广播电视发展规划和管理工作。

13. 负责广播影视安全播出的管理工作；负责直播卫星广播电视地面接收设施的规划管理；负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

14. 负责全区文物保护管理工作，组织开展文物普查，履行文物安全督察职责；负责博物馆业务指导；组织实施非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承普及工作。

15. 依法承担有关行政审批事项。

16. 承办区政府交办的其他事项。

（相关专业性名词解释附后）

（二）机构设置。根据《关于印发重庆市万州区文化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（万州府办发〔2015〕15号），重庆市万州区文化委员会为区政府部门，为财政全额拨款的正处级行政单位，机关内设9个机构，分别是办公室、组织人事科、计划财务科、行政审批科（加挂文化产业科牌）、文化艺术科、群众体育科、竞训产业科、广电科、新闻出版科。机关行政编制为33名。其中：主任（局长）1名，副主任3名（其中1名兼任区体育局副局长）；党委书记1名（一般由主任<局长>）兼任），党委专职副书记1名,科级领导职数19名, 纪检监察组织由区纪委、监察委按相关规定实行派驻制。

（三）单位构成。从预算单位构成来看，纳入本部门2018年决算编制的单位有：1个财政全额拨款的行政单位-重庆市万州区文化委员会机关（编制33人，实有人数28人）；4个财政全额补助的事业单位，分别是重庆市万州区图书馆（编制32人，实有22人），重庆市万州区文化馆（编制62人，实有33人）、重庆三峡移民纪念馆（编制40人，实有30人）和重庆市万州区体育学校（编制44人，实有30人）；3个财政差额拨款的事业单位，分别是重庆市三峡川剧艺术研究传承中心（编制60人，实有41人）、重庆市三峡曲艺保护传承中心（编制32人，实有20人）、重庆市万州区体育场馆管理中心（编制17人，实有13人）。共8个独立核算单位，编制总数320人，实有人数217人。

（四）机构改革情况。本部门2018年度无机构改革情况，但根据以往年度万州区广播电视台主管部门的调整工作推进，其主管部门由原区文化委调整为区委宣传部，财政事务、预算指标、财务会计、资产等也相应进行了调整，从2018年起重庆市万州区广播电视台（编制136人，实有人数136人，其中财政补助25人，自收自支111人）的预决算编制所属汇总主管部门均由区文化委调整至区委宣传部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。
    1.总体情况。 本部门2018年度收入总计12974.38万元，支出总计12974.38万元。收支较上年决算数减少3540.44万元、下降18.28%，主要原因一是区广播电视台2018年决算编制由区文化委调整至区委宣传部，上年度该单位决算收支3368.47万元；二是2018年度体育彩票公益金区县分成预算结转至2019年下达，本年度未列收列支。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计12974.38万元，较上年决算数减少3540.44万元、下降18.28%，主要原因一是区广播电视台2018年决算编制由区文化委调整至区委宣传部，上年度该单位决算收入3368.47万元；二是2018年度体育彩票公益金区县分成预算结转至2019年下达，本年度未列收列支。其中：财政拨款收入12471.38万元，占96.12%；政府性基金预算财政拨款503万元，占3.88%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计12974.38万元，较上年决算数减少2902.99万元、下降18.28%，主要原因部门预算收入决算数减少，相应的支出决算数减少。其中：基本支出5899.06万元，占45.47%；项目支出7075.32万元，占54.53%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。
    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入12974.38万元，较上年决算数减少2902.99万元、下降18.28%，主要原因是区广播电视台2018年决算编制由区文化委调整至区委宣传部，上年度该单位决算财政拨款收入2731.03万元；较年初预算增加5127.53万元，增长65.35%，主要原因一是工资、津补贴、奖金、退休人员健康休养费预算收入均有增加，二是本年度预算体制改革，区财政增加了7个事业单位的住房公积金和差旅费包干补助经费预算收入，对3个差额事业单位财政补助预算收入予以全额保障，三是年中有追加安排的部门职能相关的中央、市级转移支付资金预算项目及区级资金非常年性预算项目收入，例如何其芳故居复建工程征地安置补偿资金预算1588.75万元， 追加区第五届运动会竞赛经费预算400万元，追加下达2018年深度贫困乡（镇）文化脱贫攻坚资金（龙驹镇）资金预算203万元等。此外，年初财政拨款结转和结余为0。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出12974.38万元，较上年决算数减少2902.99万元、下降18.28%，主要原因是财政拨款收入较上年减少，相应的财政拨款支出决算数较上年减少。支出较年初预算数增加5127.53万元，增长65.35%，主要原因财政拨款收入较年初预算增加，相应的财政拨款支出较预算增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元。与上年决算数一致。
    4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）文化体育与传媒支出10479.41万元，占80.77%（主要包含文化、体育部门各单位运行的基本支出，以及公共文化、文物保护、图书馆、纪念馆（博物馆）运行、艺术表演、群众文化、文艺创作及体育活动、赛事、群众体育、青少年体育、体育场馆等方面的项目支出）较年初预算数增加4324.59万元，增长70.26%，主要原因一是工资、津补贴、奖金、退休人员健康休养费预算收入均有增加，二是本年度预算体制改革，区财政增加了7个事业单位的住房公积金和差旅费包干补助经费预算收入，对3个差额事业单位财政补助预算收入予以全额保障，三是年中有追加安排的部门职能相关的中央、市级转移支付资金预算项目及区级资金非常年性预算项目收入，例如年中追加何其芳故居复建工程征地安置补偿资金预算1588.75万元， 追加区第五届运动会竞赛经费预算400万元，追加下达2018年深度贫困乡（镇）文化脱贫攻坚资金（龙驹镇）资金预算203万元等。

（2）社会保障和就业支1655.79万元，占12.76%，较年初预算数增加316.95万元，增长19.14%，主要是政策性原因导致支出增长，例如增长了离退休职工的健康休养费标准，而本部门离退休职工人数近450人，因此较年初预算增加数较大。

（3）医疗卫生与计划生育支出305.81万元，占2.36%，与年初预算数一致。

（4）农林水支出14.50万元，占0.11%，较年初预算数增加14.50万元（年初无预算），主要是年中追加的涉农资金预算项目“深度贫困村文化中心户建设项目”。

（5）住房保障支出218.88万元，占1.69%，较年初预算数增加171.49万元，增长361.87%。主要原因是区财政体制改革，本年度新增加了对事业单位的住房公积金预算支出（往年只保障行政机关单位及参公事业单位的住房公积金预算）。

（6）其他支出300万元，占2.31%，较年初预算数增加300万元（年初无预算），主要原因是年中有追加的体育彩票公益金项目预算支出。

文中所有年初预算数为2018年预算改革前的预算公开表中的预算数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5899.06万元。其中：人员经费4981.75万元，较上年决算数减少584.30万元，下降10.50%，主要原因是区广播电视台2018年决算编制由区文化委调整至区委宣传部（涉及财政补助人员136人）。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出及离退休职工待遇保障支出。公用经费917.32万元，较上年决算数增加598.75万元，增长187.95%，主要原因一是区财政体制改革，区财政本年度增加对事业单位的差旅费包干补助经费预算（涉及7个事业单位，189人）、导致本部门系统2018年公用经费增加约340万元；二是区文化委机关2018年承办国际足球比赛，该项目有250万元的非税收入预算决算列报功能科目2070101——文化体育与传媒支出-文化-行政运行支出，经济科目委托业务费，因此机关公用经费增加250万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、维修维护费、工会费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入503万元，较上年决算数减少438万元，下降46.55%，主要原因是政府性基金2018年体育彩票公益金（区级分成）预算结转至2019年度，本年度未列报收支。

三、“三公”经费情况说明
    （一）“三公”经费支出总体情况说明。
     2018年度本部门“三公”经费支出共计41.41万元，较年初预算数减少40.38万元，下降49.37%，较上年支出数减少8.32万元，下降16.73%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照“只减不增”的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有下降；二是2018年我区事业单位公务用车改革，公务用车实有数量较2017年减少12辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费没有增加；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国考察。

2018年本部门“三公”经费预算数差异性情况说明：“三公”经费情况说明中与年初预算数的对比数据来源于2018年预算公开表，该表中的“三公”经费预算数与本部门2018年决算公开表“08表部门决算相关信息统计表”中的预算数存在差异，情况如下：

预算数存在差异的主要原因是：部门管理的部分单位，年初预算时按照“三公”经费“只减不增”的原则，往年“三公”经费预算数锁定基数为“0”，2018年的“三公”经费预算数只能继续填报“0”，而这些单位实际又存在公务车辆，有“三公”经费的实际支出，往年的决算数也有“三公”经费支出，因此2018年决算数据实列报“三公”经费支出，而填列决算表08表“部门决算相关信息统计表”“三公”经费预算数时，若根据2018年预算公开表中的预算数填列“0”，决算表审核通不过，因此只能调整填列的“三公”经费预算数，从而导致决算公开表中的“三公”经费预算数与预算公开表中的“三公”经费预算数存在差异。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。

公务车购置费用0万元，2018年度本部门未发生公务车购置费用支出，与上年一致。

公务车运行维护费31.08万元，主要用于机要办公、因公出行、业务工作出行所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出)，费用支出较年初预算数减少34.39万元，下降52.53%，较上年支出数减少8.32万元，下降21.12%，主要原因是实施了公车改革后，减少公务车辆12辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费10.33万元，主要用于接待区外各文化、体育组织来万交流、考察、调研接待，市级及区外文化、体育团队来万交流演出及体育比赛等接待。费用支出较年初预算数减少5.99万元，下降36.70%，与上年基本一致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，公务出国（境）考察费用支出为0；新增购置公务车辆0辆，公务用车保有量为15辆（一般公务用车15辆）；国内公务接待142批次，1141人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费90.54元，车均购置费0万元，车均维护费2.07万元。

2018 年本部门因公出国（境）差异性情况说明：本部门2018年度按照文化部、重庆市文化委工作安排，组团赴非洲毛里求斯，代表我国开展文化交流活动（非公务考察），共1个组团，35人，费用70万元，因不是公务出国（境）考察，决算时填报项目经费支出，未填报“三公”经费公务出国（境）考察费用支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出402.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、福利费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加277.10万元，增长220.96%，主要原因是区文化委机关2018年承办国际足球比赛，该项目有250万元的非税收入预算决算列报功能科目2070101——文化体育与传媒支出-文化-行政运行支出，经济科目为委托业务费，该支出决算在机关运行经费中予以反映。

按照部门决算列报口径，本部门下属7个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆（一般公务用车15辆），其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆，机要通信车0辆、应急保障车15辆、执法执勤车0辆，特种专用技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1502.09万元，其中：政府采购货物支出1066.25万元、政府采购工程支出255.24万元、政府采购服务支出180.60万元，授予中小企业合同金额1066.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元。主要用于文化、体育、广播电视、图书等设施设备购置，体育设施设备维修维护，文物博物修缮保护及政府采购公共文化演出服务等采购项目。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对所有项目开展了绩效管理，总体情况来看，较好的执行项目管理和控制，做到专项经费专项使用，达到预期效果，如中央补助地方公共文化服务体系建设（送戏下乡）项目，贫困地区村文化室设备购置项目等。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，分别是：1、中央补助地方公共文化服务体系建设（送戏下乡）项目，资金93.6万元；2、贫困地区村文化室设备购置，资金70万元。两个项目都达到了预期绩效目标。

（二）绩效目标自评结果。

从对自评的2个项目开展的自评结果来看，根据年初设定的绩效目标，2个项目完成了预期目标（绩效自评详情见下表）。一是本单位高度重视预算绩效管理工作，认真编制预算绩效；二是根据年度目标任务，将项目经费逐项细化落实到业务科室；三是定期对项目进展情况进行通报，加快预算执行，及时推进项目完成。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本单位2018年没有开展以部门为主体的绩效评价，无此类情况说明。

（四）以财政为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位2018年未开展以财政为主体的重点绩效评价，无此类情况说明。

六、专业名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （九）“2070101-行政运行”（支出功能分类科目项级）：反映文化、体育部门行政单位的基本支出。

（十）“2070102-图书馆”（支出功能分类科目项级）：反映图书馆的支出。

（十一）“2070107-艺术表演团体”（支出功能分类科目项级）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（十二）“2070109-群众文化”（支出功能分类科目项级）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。

（十三）“207111-文化创作与保护”（支出功能分类科目项级）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十四）“2070199-其他文化支出” （支出功能分类科目项级）：反映用于其他文化方面的支出。

（十五）“2070204-文物保护”（支出功能分类科目项级）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十六）“2070205-博物馆”（支出功能分类科目项级）：反映文物系统及其部门所属的博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十七）“2070204-运动项目管理”（支出功能分类科目项级）：反映各项目运动管理中心和运动管理学校等单位的日常管理支出。

（十八）“2070305-体育竞赛”（支出功能分类科目项级）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（十九）“2070307-体育场馆”（支出功能分类科目项级）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二十）“2070308-群众体育” （支出功能分类科目项级）：反映业余体校和全民健身等群众体自活动方面的支出。

（二十一）“2070399-其他体育支出”（支出功能分类科目项级）：反映其他用于体育方面的支出。

（二十二）“2070408-出版发行”（支出功能分类科目项级）： 反映图书、报纸、期刊，音像、电子、网络出版物出版、 印刷复制和发行等方面的支出。

（二十三）2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出” （支出功能分类科目项级）：反映其他国家电影事业发展专项资金安排的支出。

（二十四）2079999-其他文化体育与传媒支出” （支出功能分类科目项级）：反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

（二十五）“2130506-社会发展”（支出功能分类科目项级）： 反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的支出。

（二十六）“2296003-用于体育事业的彩票公益金支出”（支出功能分类科目项级）：反映用于体育事业的彩票公益金支出”。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张军      联系方式：023-58815895  13508329254  电子邮箱： 491990982@qq.com